Konfigurujemy system Kavapp dla placówki gastronomicznej

Aby rozpocząć pracę z systemem automatyzacji Kavapp, wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź na oficjalną stronę kavapp.com.
2. Kliknij przycisk "Zaloguj się" w górnym menu.
3. Wypełnij formularz rejestracyjny, podając adres e-mail, numer kontaktowy oraz inne podstawowe dane.
4. Potwierdź rejestrację i uzyskaj dostęp do Kavapp Admin — panelu administratora, w którym odbywa się główne zarządzanie systemem.

Po pomyślnej rejestracji konta administratora należy zainstalować Kavapp Seller — aplikację dla kasjerów, w której można przyjmować zamówienia i wystawiać paragony. Aplikacja synchronizuje się z Kavapp Admin w celu przesyłania danych w czasie rzeczywistym.

Gdzie pobrać?

• Sklep Google Play (Android)
• App Store (iOS)
• Microsoft Store (Windows)
• Aplikację można również pobrać dla Androida lub Windows bezpośrednio z oficjalnej strony.

Aby podłączyć aplikację kasjera do konta administratora, należy wygenerować kod podłączenia. Umożliwia on synchronizację Kavapp Seller z Twoim kontem administratora.

Jak to zrobić:

1. Zaloguj się do Kavapp Admin.
2. Przejdź do "Informacje podstawowe" → "Punkty sprzedaży" → "Kod podłączenia".
3. Kliknij "Utwórz kod".
4. Wprowadź wygenerowany kod w aplikacji Kavapp Seller na urządzeniu kasjera.

Uwaga: Jeśli urządzenie zostało zmienione lub nastąpiło wylogowanie, należy wygenerować i wprowadzić nowy kod.

Jeśli w Twojej placówce pracuje logistyk, który odpowiada za dostarczanie towarów z magazynu zewnętrznego do punktów sprzedaży, będzie mu potrzebna aplikacja Kavapp Logistics.

Aplikacja ta pomaga kontrolować przemieszczanie towarów, składników oraz materiałów eksploatacyjnych między magazynem a punktami sprzedaży.

Logistyk widzi wszystkie zamówienia na dostawę, potwierdza dostarczanie oraz prowadzi ewidencję towarów. Wszystkie dane są automatycznie synchronizowane z Kavapp Admin, co zapewnia dokładną kontrolę zapasów magazynowych.

Gdzie pobrać?

• Sklep Google Play (Android)
• App Store (iOS)

Aby podłączyć aplikację logistykа do konta administratora, należy uzyskać kod dostępu:

1. Zaloguj się do Kavapp Admin.
2. Przejdź do "Informacje podstawowe" → "Logistycy" → "Kod dostępu".
3. Jeśli logistyk nie został jeszcze dodany do systemu, kliknij "Dodaj logistę" i wprowadź jego dane.
4. Kliknij "Utwórz kod" — kod ten służy do synchronizacji aplikacji Kavapp Logistics z Twoim kontem administratora.

Uwaga: Kod dostępu należy wygenerować dla każdego nowego logistyka lub urządzenia.

Kavapp oferuje 14-dniowy bezpłatny okres próbny, który rozpoczyna się w momencie rejestracji konta administratora.

Co warto wiedzieć?

• Podczas tego okresu możesz bezpłatnie przetestować wszystkie możliwości systemu.
• Wszystkie wprowadzone dane są zachowywane, więc będą dostępne po przejściu na płatny pakiet.

Jeśli potrzebujesz więcej czasu na konfigurację systemu, możesz wysłać prośbę o przedłużenie okresu próbnego. Aby to zrobić, skontaktuj się z pomocą techniczną poprzez czat w Kavapp Admin.

Aby rozpocząć pracę z Kavapp, należy dodać punkty sprzedaży, w których będzie odbywać się sprzedaż towarów i napojów.

Jak dodać nowy punkt sprzedaży?

1. Zaloguj się do Kavapp Admin.
2. Przejdź do sekcji "Informacje podstawowe" → "Punkty sprzedaży".
3. Kliknij "Dodaj punkt sprzedaży".
4. Podaj nazwę placówki oraz jej adres.
5. Kliknij "Utwórz" — nowy punkt sprzedaży pojawi się w systemie.

Jak edytować punkt sprzedaży?

W Kavapp Admin jest już utworzony jeden punkt sprzedaży, na przykład — "Placówka". Możesz go edytować lub dodać nowe.

Aby edytować:

1. W sekcji "Informacje podstawowe" → "Punkty sprzedaży" znajdź potrzebny punkt.
2. Kliknij ikonę ołówka obok nazwy.
3. Wprowadź zmiany i kliknij "Edytuj".

Aby skonfigurować parametry pracy każdego punktu sprzedaży, przejdź w Kavapp Admin → Informacje podstawowe → Punkty sprzedaży i wybierz odpowiednią lokalizację.

Podstawowe ustawienia punktu sprzedaży

1. Ustawienia pozycji

W tej sekcji można skonfigurować indywidualne menu dla każdego punktu lub ustawić różne ceny dla tej samej pozycji w różnych placówkach.

Aby zmienić status dostępności towaru lub zmienić jego cenę w konkretnym punkcie sprzedaży, aktywuj opcję "Ustawienia indywidualne" i ustaw wymagane parametry.

2. Kod podłączenia

Ten kod jest potrzebny do synchronizacji aplikacji Kavapp Seller z Twoim kontem administratora.

• Tutaj można utworzyć, wyświetlić, zaktualizować lub usunąć kod podłączenia.
• Jeśli zmieniłeś urządzenie lub wylogowałeś się z aplikacji Kavapp Seller, należy zaktualizować kod i wprowadzić go ponownie.

3. Ustawienia punktu sprzedaży

W tej sekcji można wykonać podstawowe ustawienia dla punktu sprzedaży:

• Czy używać drukarki paragonów — włącz, jeśli punkt korzysta z drukarki paragonów.
• Dostępy w Kavapp Seller — określ, które funkcje będą dostępne kasjerom (anulowanie paragonów, podgląd stanów magazynowych itp.).
• Potwierdzanie operacji — wybierz sposób potwierdzania operacji dla punktów sprzedaży: automatyczne lub ręczne potwierdzenie przez innego specjalistę.

4. Ustawienia finansowe

Ta sekcja zawiera ustawienia parametrów finansowych punktu sprzedaży:

• Korekta kwoty gotówki w kasie — określa początkową kwotę gotówki w kasie na początku zmiany.
• Ustawienie premii za godzinę pracy — dodatkowy bonus dla kasjerów pracujących w tym punkcie.
• Ustalenie procentu od sprzedaży do wynagrodzenia kasjera — można dodać premię motywacyjną od łącznej wartości sprzedaży.

Jak dodać kasjera?

1. W Kavapp Admin otwórz "Informacje podstawowe" → "Kasjerzy".
2. Kliknij "Dodaj kasjera".
3. Wypełnij dane (imię, numer kontaktowy itp.).
4. Kliknij "Utwórz".

Jak skonfigurować dostępy dla kasjerów?

1. Przejdź do "Informacje podstawowe" → "Punkty sprzedaży" → "Ustawienia".
2. Wejdź w "Ustawienia dostępu w aplikacji Seller".
3. Wybierz funkcje, które będą dostępne dla kasjera (anulowanie paragonów, podgląd stanów itp.).
4. Zapisz zmiany.

Jak dodać logistykа?

1. W Kavapp Admin otwórz "Informacje podstawowe" → "Logistycy".
2. Kliknij "Dodaj logistę".
3. Wprowadź wymagane informacje i utwórz nowego pracownika.

Jak skonfigurować dostępy dla logistyków?

1. W "Informacje podstawowe" → "Logistycy" kliknij ikonę "Uprawnienia" obok wybranego pracownika.
2. Ustaw dostępy zgodnie z obowiązkami logistykа.
3. Kliknij "Zapisz".

Po skonfigurowaniu dostępów kasjerzy mogą pracować w Kavapp Seller, a logistycy — w Kavapp Logistics.

Jak dodać adminа?

1. W Kavapp Admin otwórz "Informacje podstawowe" → "Admini".
2. Kliknij "Dodaj użytkownika".
3. Wprowadź wymagane informacje i kliknij "Utwórz".

Administrator ma najwyższy poziom dostępu i może wykonywać szeroki zakres działań związanych z zarządzaniem placówką, pracownikami i operacjami finansowymi.

Uwaga: Dodawać i usuwać adminów może wyłącznie Główny Administrator (właściciel konta).

Sekcja "Menu” w Kavapp Admin umożliwia administratorowi tworzenie, edytowanie i organizowanie wszystkich pozycji towarowych w punktach sprzedaży.
Menu składa się z następujących głównych elementów:

• Składniki — komponenty używane do przygotowania napojów, kart technologicznych i półproduktów.
• Naczynia — jednostki ewidencyjne przypisane do napojów, które mogą być rozchodowane przy sprzedaży pozycji (np. „Kubek papierowy 250 ml”).
• Napoje — pozycje menu, do których należą składniki oraz naczynia.
• Karty technologiczne — pozycje, w których używa się składników, ale nie obejmują naczyń. Stosowane do dań przygotowywanych po otrzymaniu zamówienia.
• Towary — produkty sprzedawane pojedynczo, bez użycia składników i naczyń (np. „Woda butelkowana”).
• Półprodukty — używane do wcześniejszego przygotowania, obróbki składników lub gotowych dań (np. „Ciasto na rogaliki”).
• Materiały eksploatacyjne — produkty, które nie są rozchodowane podczas sprzedaży (np. „Serwetki”).

Składniki to podstawowe komponenty napojów, kart technologicznych i półproduktów.

Na początku pracy zalecamy utworzenie grup składników — pozwoli to uporządkować elementy i ułatwi zarządzanie. Grupy składników są również wykorzystywane przy konfiguracji modyfikatorów.

Jak dodać nowy składnik

1. Otwórz Kavapp Admin → Menu → Składniki.
2. Kliknij "Dodaj składnik”.
3. Wypełnij podstawowe pola:
   • Nazwa (np. „Mleko migdałowe”).
   • Jednostka miary (g, ml, szt.).
   • Ilość w opakowaniu (np. 1000).
   • Grupa składników — wybierz ją spośród wcześniej utworzonych (np. "Mleko"). Jeśli grupa nie jest potrzebna, wybierz "Bez grupy" — zawsze możesz przypisać składnik do grupy później.
4. Skonfiguruj dodatkowe parametry:

✔️ Przeliczenie na początku/końcu zmiany — wymusza przeliczenie i zapisanie stanów magazynowych na początku i na końcu zmiany.
✔️ Prowadzenie przez magazyn — jeśli składniki najpierw trafiają na magazyn zewnętrzny, a następnie są przenoszone do punktu sprzedaży.

5. Kliknij "Utwórz" — składnik pojawi się na liście i będzie dostępny do użycia w kartach technologicznych.

Naczynia to obowiązkowe jednostki ewidencyjne przypisane do napojów, które mogą być rozchodowane wraz z nimi podczas sprzedaży.

Jak dodać naczynia

1. Otwórz Kavapp Admin → Menu → Naczynia.
2. Kliknij "Dodaj naczynie".
3. Wskaż:
   • Nazwę (np. "Kubek papierowy 250 ml").
   • Objętość (ml) (dla wygody ewidencji).
   • Ilość w opakowaniu (np. 50 szt.).
4. Skonfiguruj parametry:
   • Jednorazowe — aktywuj, jeśli naczynie będzie rozchodowane przy każdej sprzedaży.
   • Przeliczenie na początku/końcu zmiany — wymusza przeliczenie i zapisanie stanów na początku i końcu zmiany.
   • Przeprowadź przez magazyn — jeśli naczynia są ewidencjonowane na magazynie zewnętrznym.
5. Kliknij "Utwórz" — nowy rodzaj naczyń stanie się dostępny w systemie.

Tworzenie struktury menu pomaga uprościć wyszukiwanie towarów i ułatwia pracę kasjera. W Kavapp menu składa się z grup i podgrup, do których przypisuje się wszystkie pozycje:

✔️ Grupy menu — główne kategorie (np. "Napoje kawowe", "Desery", "Dania główne").
✔️ Podgrupy menu — podkategorie wewnątrz grup (np. w grupie "Napoje kawowe" mogą być podgrupy "Kawa na bazie espresso", "Kawa z mlekiem", "Napoje autorskie").

Jak utworzyć grupę?

1. Otwórz Kavapp Admin → Menu → Grupy menu.
2. Kliknij "Dodaj grupę".
3. Wskaż nazwę grupy (np. "Napoje kawowe").
4. Skonfiguruj obraz w Kavapp Seller: załaduj plik ze swojego urządzenia lub wybierz kolor z dostępnej listy, np. "Waniliowy".

Jak dodać podgrupy:

• Przejdź do "Menu" → "Podgrupy menu".
• Kliknij "Dodaj podgrupę".

Wskaż nazwę podgrupy (np. "Kawa z mlekiem") oraz wybierz grupę, do której należy.

• Zapisz zmiany — nowe grupy i podgrupy będą dostępne w Kavapp Seller.

Aby zmienić kolejność grup w menu, kliknij przycisk "Sortowanie" i ustaw grupy w odpowiedniej kolejności.

Napoje to pozycje menu, które składają się z kilku komponentów: składników oraz obowiązkowo naczyń. Napoje przygotowywane są bezpośrednio podczas sprzedaży i mogą mieć modyfikatory (np. różne rodzaje mleka).

Jak dodać napój

1. Otwórz Kavapp Admin → Menu → Napoje.
2. Kliknij "Dodaj napój".
3. Wypełnij podstawowe parametry:

• Nazwa (np. "Latte").
• Nazwa pozycji na paragonie — nazwa towaru wyświetlana na paragonie podczas sprzedaży (np. Latte 250 ml).
• Cena — koszt napoju.
• Grupa menu (opcjonalnie) — główna kategoria, do której należy napój (np. „Napoje kawowe”). Jeśli nie ma podziału, wybierz „bez grupy”. W takim przypadku napój będzie wyświetlany na ekranie głównym w aplikacji kasjera.
• Podgrupa menu (opcjonalnie) — dokładniejszy podział napojów w grupie (np. „Kawa z mlekiem”). Jeśli nie ma podziału, wybierz „bez podgrupy”.
• Modyfikator (opcjonalnie) — warianty napoju dostępne do wyboru dla gościa (np. różne rodzaje mleka). Wybierz modyfikator z listy. Jeśli żaden nie został utworzony, dostępna będzie tylko opcja „bez modyfikatora”.
• Naczynia — typ naczyń, w których podawany jest napój (np. „Kubek papierowy 250 ml”).
• Objętość/waga jednostki — dokładna wartość sprzedawanego napoju (np. 250).
• Jednostka miary objętości — rodzaj jednostki, w której mierzony jest towar (np. gram, mililitr, opakowanie, porcja, kilogram itp.).
• Numer artykułu (opcjonalnie).
• Kod kreskowy (opcjonalnie).
• Producent (opcjonalnie).
• Opis (opcjonalnie) — krótka informacja o napoju lub przepisie, pomocna dla kasjera podczas sprzedaży.

✔️ Zapytaj o ilość — jeśli aktywowane, kasjer musi podać liczbę sztuk przy sprzedaży (przydatne dla popularnych pozycji kupowanych w kilku porcjach).
✔️ Aktywny — po aktywacji napój będzie dostępny do sprzedaży i widoczny w liście napojów w panelu administracyjnym.
✔️Pokaż na ekranie głównym — po aktywacji napój będzie szybciej dostępny dla kasjera i pojawi się na ekranie głównym w Kavapp Seller.

• Ustawienia wyświetlania obrazu — zdjęcie lub kolor, który będzie wyświetlany przy daniu w Kavapp Seller, ułatwiając wizualne wyszukiwanie pozycji.
• Kliknij "Utwórz" — napój pojawi się w tabeli w sekcji Menu → Napoje i będzie dostępny do sprzedaży po synchronizacji danych w aplikacji kasjera Kavapp Seller.

W tabeli znajduje się kluczowa informacja o napoju. Aby zobaczyć wszystkie szczegóły i wprowadzić zmiany, kliknij "Szczegóły".

W sekcji "Więcej szczegółów" możesz:

+ Edytuj — zmienić informacje o napoju.

+ Duplikuj — skopiować napój, aby szybko stworzyć podobną pozycję.

+ Składniki — dodać, usunąć lub edytować składniki przypisane do napoju.

+ Koszt własny — sprawdzić koszt własny pozycji na wszystkich punktach sprzedaży.

4. Dodaj składniki:

• Przejdź do sekcji Menu → Napoje.
• Znajdź nowo utworzony napój i kliknij ikonę spinacza w kolumnie "Składniki" (lub wybierz "Więcej szczegółów" → "Składniki").
• Dodaj składniki wchodzące w skład napoju, podając: typ, nazwę składnika oraz dokładną ilość. Na przykład:

- Kawa Arabica – 7 g.

- Mleko – 150 ml.

- Kliknij "Dodaj".

System automatycznie będzie rozchodził wszystkie wskazane składniki oraz jednorazowe naczynia podczas sprzedaży napoju.

Jak edytować napój

Instrukcja zmiany nazwy, naczyń lub innych parametrów napoju:

1. Przejdź do sekcji Menu → Napoje.
2. Znajdź napój w tabeli i kliknij ikonę ołówka (lub wybierz "Więcej szczegółów" → "Edytuj").
3. Wprowadź wszystkie potrzebne zmiany.
4. Kliknij "Zapisz".

Szybkie tworzenie podobnych napojów

Jeśli chcesz stworzyć kolejny napój z minimalnymi zmianami:

1. Przejdź do sekcji Menu → Napoje.
2. Znajdź potrzebny napój i kliknij ikonę "Duplikuj" (lub wybierz "Więcej szczegółów" → "Duplikuj").
3. Edytuj otrzymaną kopię napoju.
4. Kliknij "Utwórz".

Karty technologiczne to pozycje menu, które składają się ze składników, ale nie zawierają przypisanych naczyń. Są tworzone do ewidencji produktów używanych do przygotowania zamówień (np. kanapki, hot-dogi itp.).

Jak dodać kartę technologiczną

1. Otwórz Kavapp Admin → Menu → Karty technologiczne.
2. Kliknij "Dodaj kartę technologiczną".
3. Wypełnij podstawowe parametry:
   • Nazwa (np. "Hot-dog").
   • Nazwa pozycji na paragonie — nazwa towaru wyświetlana na paragonie podczas sprzedaży (np. „Hot-dog L”).
   • Cena — koszt dania.
   • Jednostka miary — typ jednostki, w której karta technologiczna jest wydawana lub ewidencjonowana (np. objętość (ml), waga (g, kg), jednostka umowna (porcja, szt., opakowanie, blacha itp.)).
   • Grupa menu (opcjonalnie) — główna kategoria, do której należy pozycja (np. „Dania główne”). Jeśli nie ma podziału, wybierz „bez grupy”. W takim przypadku pozycja będzie wyświetlana na ekranie głównym w aplikacji kasjera.
   • Podgrupa menu (opcjonalnie) — bardziej szczegółowy podział wewnątrz grupy (np. „Fast-food”). Jeśli nie ma podziału, wybierz „bez podgrupy”.
   • Modyfikator (opcjonalnie) — warianty dania, które może wybrać gość (np. różne rodzaje bułek lub sosów). Wybierz modyfikator z listy. Jeśli żaden modyfikator nie został utworzony, dostępna będzie tylko opcja „bez modyfikatora”.
   • Objętość/waga jednostki — dokładna wielkość gotowego dania sprzedawanego (np. 300).
   • Jednostka miary objętości — rodzaj jednostki, w której mierzona jest pozycja (np. gram, mililitr, kilogram, uncja, szt. itp.).
   • Numer artykułu (opcjonalnie).
   • Kod kreskowy (opcjonalnie).
   • Producent (opcjonalnie).
   • Opis (opcjonalnie) — krótka informacja o daniu, przydatna kasjerowi podczas sprzedaży.

✔️ Zapytaj o ilość — jeśli aktywowane, kasjer będzie podawał liczbę sztuk przy każdej sprzedaży.
✔️ Aktywna — po aktywacji karta technologiczna będzie dostępna do sprzedaży i wyświetlana na liście w panelu administracyjnym.
✔️ Pokaż na ekranie głównym — po aktywacji karta technologiczna będzie widoczna na ekranie głównym w Kavapp Seller, co ułatwi szybki wybór.

• Ustawienia wyświetlania obrazu — zdjęcie lub kolor, który będzie wyświetlany obok dania w Kavapp Seller, co ułatwia wizualne wyszukiwanie pozycji.
• Kliknij "Utwórz" — karta technologiczna pojawi się w tabeli w sekcji Menu → Karty technologiczne i będzie dostępna do sprzedaży po synchronizacji danych w aplikacji kasjera Kavapp Seller.

W tabeli znajduje się podstawowa informacja o daniu. Aby wyświetlić wszystkie szczegóły i wprowadzić zmiany, kliknij "Więcej szczegółów".

W sekcji "Więcej szczegółów" możesz:

+ Edytuj — zmienić informacje o daniu.

+ Duplikuj — skopiować kartę technologiczną, aby na jej podstawie utworzyć kolejną.

+ Składniki — dodać, usunąć lub edytować składniki.

+ Koszt własny — wyświetlić koszt własny pozycji na wszystkich punktach sprzedaży.

4. Dodaj składniki:

• Przejdź do sekcji Menu → Karty technologiczne.
• Znajdź nowo utworzoną kartę technologiczną w tabeli i kliknij ikonę spinacza w kolumnie "Składniki" (lub wybierz "Więcej szczegółów" → "Składniki").
• Dodaj składniki wchodzące w skład karty technologicznej, podając: typ, składnik oraz ich dokładną ilość. Na przykład:

- Bułka – 1 szt.

- Parówka – 1 szt.

- Sos ketchup – 30 g

- Sos musztarda – 20 g

- Ogórek marynowany – 1 szt.

• Kliknij "Dodaj".

System automatycznie będzie rozchodził wszystkie wskazane składniki podczas sprzedaży karty technologicznej.

Jak edytować kartę technologiczną

Jeśli chcesz zmienić nazwę, jednostkę miary lub inne parametry:

1. Przejdź do sekcji Menu → Karty technologiczne.
2. Znajdź potrzebną pozycję w tabeli i kliknij ikonę ołówka (lub wybierz "Więcej szczegółów" → "Edytuj").
3. Wprowadź wszystkie potrzebne zmiany.
4. Kliknij "Zapisz".

Szybkie tworzenie podobnych kart technologicznych

Jeśli chcesz utworzyć kolejną kartę technologiczną z minimalnymi zmianami:

1. Przejdź do sekcji Menu → Karty technologiczne.
2. Znajdź wybraną pozycję w tabeli i kliknij ikonę "Duplikuj" (lub wybierz "Więcej szczegółów" → "Duplikuj").
3. Edytuj otrzymaną kopię karty technologicznej.
4. Kliknij "Utwórz".

Towary to produkty sprzedawane i ewidencjonowane pojedynczo, które nie posiadają naczyń, składników ani innych komponentów.
Przykładami takich towarów są: woda w butelkach, słone przekąski, czekolada i inne pozycje dostarczane do punktu sprzedaży w gotowej formie.

Jak dodać towary

1. Otwórz Kavapp Admin → Menu → Towary.
2. Kliknij "Dodaj towar".
3. Wypełnij podstawowe parametry:

• Nazwa (np. "Woda butelkowana 0,5 l").
• Nazwa pozycji na paragonie — nazwa towaru wyświetlana na paragonie podczas sprzedaży (np. "Woda ‘Morszyńska’ 0,5").
• Cena — koszt towaru.
• Jednostka miary — typ jednostki, w której towar jest wydawany lub ewidencjonowany (np. objętość (ml), waga (g, kg, uncja), jednostka umowna (porcja, szt., opakowanie, blacha itp.)).
• Ilość w opakowaniu — liczba sztuk w opakowaniu (np. 12 szt. w kartonie).

Jeśli towar jest dostarczany w różnej ilości, wpisz „1” jako jednostkę miary, a faktyczną ilość podawaj osobno przy przyjęciu na magazyn.

• Grupa menu (opcjonalnie) — główna kategoria, do której należy towar (np. "Napoje"). Jeśli brak podziału, wybierz „bez grupy”. Wtedy towar będzie wyświetlany na ekranie głównym w aplikacji kasjera.
• Podgrupa menu (opcjonalnie) — bardziej szczegółowy podział pozycji w grupie (np. "Napoje pakowane"). Jeśli brak podziału, wybierz „bez podgrupy”.
• Numer artykułu (opcjonalnie).
• Kod kreskowy (opcjonalnie).
• Objętość/waga jednostki (opcjonalnie) — dokładna wielkość sprzedawanego towaru (np. 0,5).
• Jednostka miary objętości — typ jednostki, w której mierzony jest towar (np. gram, mililitr, opakowanie, blacha, kilogram itp.).
• Opis (opcjonalnie) — krótka informacja o towarze, pomocna kasjerowi przy sprzedaży.
• Producent (opcjonalnie) — nazwa firmy lub osoba produkująca towar.

✔️ Zapytaj o ilość — jeśli włączone, kasjer będzie każdorazowo wpisywał liczbę sztuk w koszyku (przydatne dla pozycji często kupowanych w kilku egzemplarzach).
✔️ Aktywny — po aktywacji towar będzie dostępny do sprzedaży.
✔️ Prowadzenie przez magazyn — aktywuj, jeśli towar jest przechowywany i ewidencjonowany na magazynie zewnętrznym.
✔️ Pokazuj na ekranie głównym — towar będzie wyświetlany na ekranie głównym w Kavapp Seller.
✔️ Przeliczenie na początku/końcu zmiany — jeśli włączone, system poprosi o podanie ilości towaru na początek i koniec każdej zmiany w celu dodatkowej kontroli pracowników.

Wprowadzanie ilości podczas otwarcia/zamknięcia zmiany nie zmienia stanów magazynowych (nie wykonuje inwentaryzacji korekcyjnej), ale jest zapisywane w raporcie zmian roboczych.

• Ustawienia wyświetlania obrazu — zdjęcie lub kolor wyświetlany przy towarze w Kavapp Seller, co ułatwia jego szybkie wyszukiwanie.
• Kliknij "Utwórz" — towar pojawi się w tabeli w sekcji Menu → Towary i stanie się dostępny do sprzedaży.

W tabeli znajduje się podstawowa informacja o towarze. Aby zobaczyć wszystkie szczegóły i edytować dane, kliknij „Szczegóły”.

W sekcji "Więcej szczegółów" możesz:
+ Edytuj — zmienić informacje o towarze.
+ Duplikuj — skopiować towar, aby szybko utworzyć podobną pozycję.
+ Koszt własny — wyświetlić koszt własny pozycji na wszystkich punktach sprzedaży.

Jak edytować towar

Jeśli chcesz zmienić nazwę, cenę lub inne parametry:

1. Przejdź do sekcji Menu → Towary.
2. Znajdź towar w tabeli i kliknij ikonę ołówka (lub wybierz "Więcej szczegółów" → "Edytuj").
3. Wprowadź wszystkie niezbędne zmiany.
4. Kliknij "Zapisz".

Szybkie tworzenie podobnych towarów

Jeśli chcesz szybko stworzyć kolejny towar z minimalnymi zmianami:

1. Przejdź do Menu → Towary.
2. Znajdź potrzebną pozycję i kliknij ikonę "Duplikuj" (lub wybierz "Szczegóły" → "Duplikuj").
3. Edytuj otrzymaną kopię towaru.
4. Kliknij "Utwórz".

Import towarów pozwala szybko dodać dużą liczbę towarów do systemu Kavapp za pomocą specjalnego szablonu — gotowej tabeli w formacie CSV. Tabelę należy pobrać bezpośrednio z systemu Kavapp, uzupełnić danymi o towarach, a następnie ponownie załadować do systemu.
Aby pobrać szablon importu, przejdź do: Menu → Towary → Import towarów → Pobierz szablon.

Kolejność przesyłania i importu pliku

1. Po kliknięciu przycisku „Pobierz szablon” na urządzenie zostanie pobrana tabela w formacie CSV.
2. Otwórz pobrany plik. Możesz pracować z nim jak ze zwykłą tabelą Excel.
3. Uzupełnij szablon danymi zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Uwaga. W tabeli obowiązkowo należy wypełnić pierwsze trzy kolumny. Pozostałe kolumny wypełnia się w razie potrzeby. Maksymalna liczba wierszy w pliku to 5000, a rozmiar pliku nie może przekraczać 5 MB.
Po uzupełnieniu pliku zapisz go w formacie CSV jednym z dostępnych sposobów:
Przez „Zapisz”
Jeśli plik jest już otwarty w formacie CSV, kliknij Plik → Zapisz.
Przez „Zapisz jako”
Jeśli trzeba samodzielnie wybrać format pliku, przejdź do menu Plik → Zapisz jako, wybierz folder zapisu, podaj nazwę pliku i w polu Typ pliku wybierz CSV UTF-8 (rozdzielany przecinkami) (*.csv).

1. Załaduj wypełniony plik do systemu za pomocą przycisku „Wybierz plik”, który znajduje się pod przyciskiem „Pobierz szablon”. Możesz również przeciągnąć potrzebny plik do odpowiedniego pola między przyciskami „Pobierz szablon” i „Wybierz plik”.
2. Jeśli po sprawdzeniu system wykryje błędy, popraw plik, zapisz go i załaduj ponownie, korzystając z przycisku „Prześlij inny plik”.
3. Po pomyślnym sprawdzeniu pliku kliknij „Potwierdź import”.

Ważne! Do systemu można importować towary wyłącznie w strukturze przewidzianej w szablonie i w tym samym formacie — CSV. Dlatego zalecamy uzupełnianie właśnie udostępnionego szablonu, a nie używanie innych tabel.
Przed załadowaniem upewnij się, że wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie: nie ma zbędnych znaków, pominiętych pól obowiązkowych ani duplikatów towarów. Nie zmieniaj również nazw, kolejności ani struktury kolumn w szablonie CSV.

Jak wypełnić tabelę do importu

W szablonie importu należy wypełnić następujące kolumny:

• name — nazwa towaru, która będzie wyświetlana w systemie; nie może przekraczać 45 znaków (pole obowiązkowe).
• price — cena sprzedaży towaru. Wpisuje się ją jako liczbę całkowitą lub z groszami po kropce, na przykład: 50 albo 50.99 (pole obowiązkowe).
• units — jednostka miary towaru, dla której ustawiono cenę, na przykład: szt., kg, g, l, ml, opak., porcja (pole obowiązkowe).

Zwróć uwagę: nazwa jednostki miary musi całkowicie odpowiadać krótkiej nazwie wskazanej w sekcji „Jednostki miary”, w polu „Krótka nazwa”. Czyli jeśli jednostki szt. lub opak. są zapisane z kropką, w tabeli również należy wpisać je z kropką.

• group — główna grupa menu, do której zostanie dodany towar. Na przykład: Napoje, Kawa, Desery, Hot-dogi.

W tym polu można wskazać już utworzoną w systemie grupę menu, do której należy dodać towar. Można również wskazać nową grupę, którą chcesz widzieć w menu. W takim przypadku system automatycznie utworzy tę grupę i przypisze do niej odpowiednie towary.
Jeśli kolumna group nie zostanie wypełniona, towar będzie wyświetlany na ekranie głównym menu. W razie potrzeby to ustawienie można zmienić ręcznie: otworzyć towar w trybie edycji, wskazać Grupę menu i odznaczyć opcję „Pokaż na ekranie głównym”.

• sub_group — podgrupa menu wewnątrz głównej grupy. Na przykład: Napoje zimne, Napoje gorące, Ciasta.

W tym polu można wskazać już utworzoną w systemie podgrupę menu, do której należy dodać towar. Można również wskazać nową podgrupę, którą chcesz utworzyć w ramach grupy menu. W takim przypadku system automatycznie utworzy tę podgrupę i przypisze do niej odpowiednie towary.
Zwróć uwagę: jeśli wypełniasz kolumnę sub_group, kolumna group również musi być obowiązkowo wypełniona. Jeśli wskażesz podgrupę bez głównej grupy menu, podczas importu wystąpi błąd i nie uda się załadować towarów do systemu. Import będzie możliwy dopiero po poprawieniu tabeli.

• article — artykuł towaru jest używany do wyszukiwania, ewidencji i inwentaryzacji towarów.
• manufacturer — producent towaru.
• barcode — kod kreskowy towaru, używany do skanowania towarów przy kasie.
• volume — objętość lub ilość towaru, na przykład: 1.2, 250, 500, 1. Jeśli wartość nie jest liczbą całkowitą, część dziesiętną należy wpisać po kropce (1.2, a nie 1,2).
• volume_units — jednostka miary objętości lub ilości towaru: szt., kg, g, l, ml, opak., porcja.

Zwróć uwagę: nazwa jednostki miary musi całkowicie odpowiadać krótkiej nazwie wskazanej w sekcji „Jednostki miary”, w polu „Krótka nazwa”. Czyli jeśli jednostki szt. lub opak. są zapisane z kropką, w tabeli również należy wpisać je z kropką.

• pack — liczba towarów w opakowaniu (na przykład 12 szt. w opakowaniu).
• name_in_receipt — nazwa towaru, która będzie wyświetlana na paragonie. Jeśli na paragonie ma być widoczna krótsza lub inna nazwa towaru niż w kolumnie name, wpisz ją w tej kolumnie. Nazwa na paragonie nie może przekraczać 45 znaków. Jeśli kolumna name_in_receipt nie zostanie wypełniona, w polu „Nazwa pozycji na paragonie” automatycznie pojawi się nazwa wskazana w kolumnie name.
• description — krótka informacja o towarze, która może być potrzebna kasjerowi podczas sprzedaży.
• manual_input — aktywuje opcję „Zapytaj o ilość”. Jeśli opcja jest aktywna, podczas sprzedaży kasjer będzie mógł każdorazowo ręcznie podać ilość towaru na paragonie. Jest to przydatne dla pozycji często kupowanych po kilka sztuk, a także dla towarów sprzedawanych na wagę. Aby aktywować opcję dla wybranego towaru, w kolumnie manual_input wpisz 1 lub True. Jeśli nie trzeba aktywować opcji, w tej kolumnie można wpisać 0, False albo pozostawić pole puste.

Obowiązkowe do wypełnienia są kolumny name, price oraz units. Pozostałe kolumny wypełnia się w razie potrzeby.
Jeśli podczas importu w tabeli pojawią się błędy, system poinformuje o tym. W komunikacie zostanie wskazane, które dane są wypełnione nieprawidłowo oraz w których wierszach pliku trzeba wprowadzić poprawki. Na przykład błąd może wystąpić, jeśli nie wypełniono pola obowiązkowego, podano nieprawidłowy format ceny, przekroczono dopuszczalną liczbę znaków w nazwie, użyto jednostki miary, której nie ma w systemie itd.

Półprodukty to wcześniejsze przygotowanie składników lub gotowych dań. Mogą być samodzielnymi pozycjami lub częścią innych kart technologicznych.

Przykłady półproduktów:
Kawiarnia: gotowane syropy, przygotowane mieszanki do napojów.
Piekarnia: ciasto na rogaliki, bazy do wypieków.
Restauracja: sosy, marynaty, farsze, bazy do dań.

Półprodukty można:
✔ Sprzedawać jako gotowy towar.
✔ Wykorzystywać jako składnik do przygotowania innych pozycji.

Krok 1: Dodawanie nowego półproduktu

1. Otwórz Kavapp Admin → Menu → Półprodukty.
2. Kliknij "Dodaj półprodukt".
3. Wypełnij podstawowe parametry:

• Nazwa (np. "Ciasto na rogaliki").
• Nazwa pozycji na paragonie — nazwa półproduktu wyświetlana na paragonie podczas sprzedaży (np. "Ciasto na rogaliki półprod. 350 g").
• Liczba gotowych produktów — wskaż, ile gotowego produktu otrzymuje się po przygotowaniu (np. 1 kg — wpisz "1").
• Jednostka miary — wybierz jednostkę, w której półprodukt jest wydawany lub ewidencjonowany (np. objętość (ml), waga (g, kg, uncja), jednostka umowna (porcja, szt., opakowanie, blacha itp.)).
• Grupa półproduktów (opcjonalnie) — kategoria, do której należy półprodukt (np. "Wypieki").

Jeśli grupa nie jest potrzebna, wybierz "Bez grupy" — później możesz przypisać półprodukt do grupy.

• Opis (opcjonalnie) — krótka informacja o półprodukcie (przepis, szczegóły przygotowania).
• Dodać do menu — opcja przydatna, jeśli półprodukt będzie sprzedawany jako osobna pozycja (np. gotowe rogaliki). Aby kasjer mógł go sprzedać, półprodukt musi zostać dodany do menu.

Jeśli półprodukt jest jedynie składnikiem do innych kart technologicznych lub napojów (np. ciasto do rogalika z szynką i serem), nie trzeba dodawać go do menu.

• Cena (jeśli półprodukt "dodany do menu") — koszt pozycji.
• Grupa (jeśli półprodukt "dodany do menu") — główna kategoria menu, do której należy (np. "Śniadania").

Jeśli brak podziału, wybierz "bez grupy". Wtedy półprodukt będzie widoczny na ekranie głównym kasjera.

• Podgrupa (jeśli półprodukt "dodany do menu") — bardziej szczegółowy podział (np. "Śniadania — kreatory"). Jeśli brak podziału, wybierz "bez podgrupy".
• Objętość/waga jednostki — dokładna wielkość jednostki sprzedaży (np. 150).
• Jednostka miary objętości — jednostka, w której mierzony jest towar (np. gram, mililitr, opakowanie, blacha, kilogram itd.).
• Numer artykułu (opcjonalnie).
• Kod kreskowy (opcjonalnie).
• Producent (opcjonalnie).

✔️ Zapytaj o ilość (jeśli półprodukt „dodany do menu”) — wymusza wprowadzanie ilości przy każdej sprzedaży.
✔️ Aktywny — po aktywacji półprodukt będzie dostępny do sprzedaży.
✔️ Pokazuj na ekranie głównym — półprodukt pojawi się na ekranie głównym w Kavapp Seller.
✔️ Przeliczenie na początku/końcu zmiany — pozwala systemowi poprosić o podanie ilości półproduktu na zmianę.

• Ustawienia wyświetlania obrazu — zdjęcie lub kolor wyświetlany przy pozycji w Kavapp Seller, co ułatwia jej odnalezienie.
• Kliknij "Utwórz" — półprodukt pojawi się w tabeli w sekcji Menu → Półprodukty.

W tabeli znajduje się podstawowa informacja o półprodukcie. Aby wyświetlić wszystkie szczegóły i wprowadzić zmiany, kliknij „Szczegóły”.

W sekcji "Szczegóły" można:

+ Edytować — zmienić informacje o półprodukcie.
+ Duplikuj — skopiować półprodukt, aby szybko utworzyć podobną pozycję.
+ Składniki — dodać, usunąć lub edytować dodane składniki.
+ Koszt własny — wyświetlić koszt własny półproduktu na wszystkich punktach sprzedaży.

Krok 2: Dodawanie składników do półproduktu

Aby półprodukt prawidłowo rozchodził składniki podczas przygotowania, należy wskazać dokładne proporcje składników:

1. Przejdź do sekcji Menu → Półprodukty.
2. Znajdź nowo utworzony półprodukt i kliknij ikonę spinacza w kolumnie "Składniki" (lub wybierz "Więcej szczegółów" → "Składniki").
3. Dodaj składniki, które wchodzą w skład półproduktu, podając:
   • Typ i składnik.
   • Dokładną ilość, jaka będzie rozchodzić się podczas przygotowania.
4. Kliknij "Dodaj".

System automatycznie będzie rozchodził wszystkie wskazane składniki podczas przygotowania półproduktu.

Krok 3: Aktywowanie funkcji przygotowania w Kavapp Seller

Aby półprodukty można było przygotowywać przez Kavapp Seller, należy włączyć odpowiednią funkcję:

1. W Kavapp Admin przejdź do "Informacje podstawowe" → "Punkty sprzedaży" → "Ustawienia".
2. Włącz opcję "Półprodukty".
3. Kliknij "Zapisz" i zsynchronizuj dane w Kavapp Seller.

Krok 4: Wykorzystanie półproduktu w Kavapp Seller

1. W aplikacji Kavapp Seller przejdź do "Zarządzanie" → "Półprodukty".
2. Wybierz potrzebny półprodukt.
3. Wprowadź liczbę porcji, które chcesz przygotować.
4. Kliknij "Przygotuj" — system automatycznie:
   • Rozchodzi wszystkie użyte składniki.
   • Przyjmuje na stan przygotowany półprodukt do dalszego wykorzystania.

Rezultat: półprodukt jest dostępny w stanach magazynowych. Możesz wykorzystać go do przygotowania innych dań lub sprzedać od razu.

Edytowanie półproduktu

Jeśli chcesz zmienić nazwę, recepturę lub inne parametry:

1. Przejdź do sekcji Menu → Półprodukty.
2. Znajdź półprodukt w tabeli i kliknij ikonę ołówka (lub wybierz "Więcej szczegółów" → "Edytuj").
3. Wprowadź wszystkie potrzebne zmiany.
4. Kliknij "Zapisz".

Szybkie tworzenie podobnych półproduktów

Aby dodać kolejny półprodukt z minimalnymi zmianami:

1. Przejdź do Menu → Półprodukty.
2. Znajdź odpowiedni półprodukt i kliknij ikonę "Duplikuj" (lub wybierz "Więcej szczegółów" → "Duplikuj").
3. Edytuj otrzymaną kopię półproduktu.
4. Kliknij "Utwórz".

Przykład pracy 1:

Przygotowanie rogalików

W Kavapp Admin:

• Dodaje się pozycję "Rogaliki" w sekcji "Półprodukty".
• Wskazuje się składniki: 50 g mąki, 20 g masła, 1 g soli na 1 porcję = 1 rogalik.

W Kavapp Seller:

• Kasjer przechodzi do sekcji "Zarządzanie" → "Półprodukty".
• Wybiera "Rogaliki", podaje 10 porcji i klika "Przygotuj”.
• System rozchodzi 500 g mąki, 200 g masła oraz 10 g soli ze stanu magazynowego i dodaje 10 rogalików do stanów.

Gotowe rogaliki można teraz sprzedawać przez Kavapp Seller.

Przykład pracy 2:

Przygotowanie półproduktu "Rogaliki" i użycie go w karcie technologicznej "Rogaliki z szynką i serem"

Krok 1: Dodanie półproduktu "Rogaliki" w Kavapp Admin

• W Menu → Półprodukty kliknij "Dodaj półprodukt".
• Wypełnij pola.

Krok 2: Dodanie składników do półproduktu "Rogaliki"

• W Menu → Półprodukty wybierz pozycję w tabeli i kliknij ikonę spinacza w kolumnie "Składniki" (lub wybierz "Szczegóły" → "Składniki").
• Dodaj: 50 g mąki, 20 g masła, 1 g soli na 1 porcję rogalika.

Krok 3: Przygotowanie półproduktu "Rogaliki" w Kavapp Seller

• W "Zarządzanie" → "Półprodukty" wybierz "Rogaliki".
• Wpisz liczbę porcji, np. 10 porcji = 10 szt.
• Kliknij "Przygotuj" — system rozchodzi składniki i dodaje 10 szt. rogalików do stanów.

Krok 4: Dodanie karty technologicznej "Rogaliki z szynką i serem" w Kavapp Admin

• W Menu → Karty technologiczne kliknij "Dodaj kartę technologiczną".
• Wypełnij pola.

Krok 5: Dodawanie składnika "Rogaliki" do karty technologicznej "Rogaliki z szynką i serem"

• W Menu → Karty technologiczne wybierz pozycję i kliknij ikonę spinacza w kolumnie "Składniki" (lub wybierz „Więcej szczegółów” → "Składniki").
• Dodaj: "Rogaliki" – 1 szt., Szynka – 50 g, Sałata – 15 g, Ser – 80 g.

Przy sprzedaży karty technologicznej "Rogaliki z szynką i serem" w Kavapp Seller system rozchodzi wszystkie wskazane składniki, w tym wcześniej przygotowany rogalik.

Modyfikatory to wygodne narzędzie umożliwiające zmianę składu napojów lub kart technologicznych podczas sprzedaży poprzez wybór elementów spośród dostępnych opcji.

Do czego służą modyfikatory?

1. Elastyczność — pozwalają wybierać różne warianty składników dla jednej pozycji (np. rodzaj kawy, typ mleka, rodzaj naczyń).
2. Wygoda dla personelu — zmniejszają liczbę pozycji w menu, eliminując konieczność tworzenia wielu wariantów tego samego produktu.
3. Kontrola rozchodu — system rozchodzi tylko wybrany składnik.

Zasada działania modyfikatorów:

1. Bez modyfikatorów — wszystkie składniki dodane do napoju lub karty technologicznej są używane i rozchodowane automatycznie.
2. Z modyfikatorami — podczas sprzedaży kasjer wybiera jeden z kilku dostępnych wariantów. System rozchodzi tylko wybrany składnik.
3. Do jednego modyfikatora można dodać kilka różnych parametrów. Nie można jednak dodać tego samego składnika więcej niż jeden raz w ramach jednego modyfikatora — każdy składnik może wystąpić w modyfikatorze tylko raz.

Przykład: Konfiguracja modyfikatorów dla napoju "Latte"

Dla napoju "Latte" utworzymy ogólny modyfikator "Latte", do którego dodamy następujące grupy modyfikacyjne:

✔ Grupa "Naczynia" — wybór rodzaju naczyń (kubek papierowy, naczynia wielorazowe).
✔ Grupa "Kawa" — wybór rodzaju ziaren (arabica, robusta, blend).
✔ Grupa "Mleko" — wybór rodzaju mleka (zwykłe, migdałowe, bezlaktozowe).

Krok 1: Tworzenie grup składników do modyfikatorów

1. Przejdź do Kavapp Admin → Menu → Grupy składników.
2. Kliknij "Dodaj grupę".
3. Dodaj wymagane grupy składników, na przykład:

• "Mleko" (różne rodzaje mleka)
• "Kawa" (rodzaje ziaren kawy).

1. Kliknij "Utwórz".

Jeśli odpowiednie grupy już istnieją w systemie, po prostu użyj ich w kolejnych krokach.

Krok 2: Dodawanie składników do grup

1. Przejdź do Kavapp Admin → Menu → Składniki.
2. Kliknij "Dodaj składnik".
3. Dodaj składniki przypisując je do odpowiednich grup:
   • Mleko migdałowe, mleko bezlaktozowe, mleko zwykłe (grupa "Mleko")
   • Arabica, Robusta, Blend (grupa "Kawa")
4. W polu "Grupa składników" wybierz odpowiednią grupę.
5. Kliknij "Utwórz".

Jeśli składniki już istnieją, edytuj je i przypisz do właściwych grup.

Krok 3: Dodawanie różnych naczyń

1. Przejdź do Kavapp Admin → Menu → Naczynia.
2. Kliknij "Dodaj naczynie".
3. Utwórz:
   • Naczynia jednorazowe — wpisz ilość w opakowaniu i zaznacz opcję Jednorazowe.
   • Naczynia wielorazowe — nie zaznaczaj opcji Jednorazowe, a w polu "Ilość w opakowaniu" wpisz "1".

Krok 4: Tworzenie ogólnego modyfikatora "Latte"

1. Przejdź do Kavapp Admin → Menu → Modyfikatory.
2. Kliknij "Dodaj modyfikator".
3. Wprowadź nazwę "Latte".
4. Kliknij "Utwórz".

Krok 5: Tworzenie grup modyfikatorów

Grupa modyfikatora "Mleko"

1. W liście modyfikatorów znajdź "Latte".
2. Kliknij ikonę spinacza obok modyfikatora.
3. Kliknij "Dodaj grupę".
4. Wybierz typ "Składniki" i wskaż grupę składników "Mleko" (będą w niej wszystkie rodzaje mleka dodane wcześniej).
5. Kliknij "Dodaj".
6. Zaznacz każdy składnik w kolumnie "Używany do wyboru", wprowadź różnicę w cenie (jeśli dotyczy) oraz ilość składnika, jaka ma być rozchodowana przez system.
7. W polu "Typ modyfikatora" wybierz:
   • Obowiązkowy wybór jednego składnika — jeśli kasjer musi wybrać dokładnie jeden wariant (zalecane dla obowiązkowego mleka w napoju "Latte")
   • Wybór jednego składnika lub żadnego — jeśli składnik jest opcjonalny
   • Opcjonalny wybór kilku składników — jeśli można wybrać więcej niż jedną opcję
8. Kliknij "Zapisz".

Grupa modyfikatora "Kawa"

Nie zamykając okna ustawień grup modyfikatorów, kontynuujemy dodawanie kolejnych grup do modyfikatora "Latte".

1. Kliknij "Dodaj grupę".
2. Wybierz typ "Składniki" i wskaż grupę składników "Kawa" (będzie zawierać wszystkie rodzaje kawy utworzone w tej grupie składników).
3. Kliknij "Dodaj".
4. Zaznacz każdy składnik w kolumnie "Używany do wyboru", wprowadź różnicę w cenie (jeśli dotyczy) oraz ilość, jaka będzie rozchodzić się ze stanu magazynowego.
5. W polu "Typ modyfikatora" wybierz:
   • Obowiązkowy wybór jednego składnika — jeśli kasjer ma wybrać tylko jedną opcję (wybierz ten wariant dla obowiązkowego składnika "kawa" w napoju "Latte")
   • Wybór jednego składnika lub żadnego — jeśli składnik jest dodatkiem opcjonalnym
   • Opcjonalny wybór kilku składników — jeśli można wybrać kilka opcji jednocześnie
6. Kliknij "Zapisz".

Grupa modyfikatora "Naczynia"

Nie zamykając okna ustawień grup modyfikatorów, kontynuujemy dodawanie kolejnych grup do modyfikatora "Latte".

1. Kliknij "Dodaj grupę".
2. Wybierz typ "Naczynia".
3. Kliknij "Dodaj".
4. Zaznacz naczynia w kolumnie "Używany do wyboru", wprowadź różnicę w cenie (jeśli dotyczy) oraz ilość, jaka będzie rozchodzić się ze stanu przy sprzedaży.
5. W polu "Typ modyfikatora" wybierz:

• Obowiązkowy wybór jednegoskładnika
• Wybór jednego składnika lub żadnego
• Opcjonalny wybór kilku składników

1. Kliknij "Zapisz".

Krok 6: Dodanie ogólnego modyfikatora "Latte" do napoju

1. Przejdź do Kavapp Admin → Menu → Napoje.
2. Znajdź napój "Latte" i kliknij "Edytuj" (ikona ołówka).
3. W polu "Modyfikator" wybierz "Latte".
4. Kliknij "Zapisz" i zsynchronizuj dane w Kavapp Seller.

Wniosek
✔️ Modyfikatory pozwalają szybko zmieniać skład napoju lub towaru podczas sprzedaży.
✔️ Oszczędzają czas, ponieważ nie ma potrzeby tworzenia osobnych pozycji dla każdego wariantu napoju.
✔️ Pomagają zoptymalizować ewidencję składników, zmniejszając rozchód zbędnych produktów.
✔️ Ułatwiają pracę baristy, ponieważ umożliwiają natychmiastowy wybór standardowego składu napoju (blend + mleko zwykłe) w modyfikatorze.

Kombo-menu — to zestaw kilku dań połączonych w jedną ofertę, która ma jedną cenę i może przewidywać warianty wyboru składników (na przykład danie główne, napój i dodatek).

Jak zrealizować kombo-menu

1. Dodaj potrzebne składniki kombo-menu, a także jednorazowe naczynia lub opakowanie do sekcji “Składniki” (informacje o dodawaniu nowych składników do systemu znajdziesz w pkt 3.1 instrukcji).
2. Utwórz kartę technologiczną, do której dodaj niezbędne składniki oraz naczynia z sekcji “Składniki”.
3. Skonfiguruj warianty wyboru składników za pomocą modyfikatorów (informacje o konfiguracji modyfikatorów znajdziesz w pkt 3.9 instrukcji).
4. Jeśli do kombo-menu wchodzą dania wstępnego przygotowania — utwórz odpowiednie półprodukty. Można je wykorzystywać zarówno w składzie kombo-menu, jak i sprzedawać osobno (więcej informacji o tworzeniu, konfiguracji i edycji półproduktów, a także przykłady ich użycia znajdziesz w pkt 3.8 instrukcji).

Przykład kombo-menu: "Burger-kombo"

Skład kombo-menu:

• Burger;
• Frytki;
• Napój do wyboru: Cola, Fanta, Sok.

Cena łączna: na przykład 29 $.

Krok 1: Składniki

W sekcji “Składniki” dodaj składniki kombo-menu oraz jednorazowe opakowanie, które jest używane do kombo:

• Burger (w przypadku zakupu w gotowej postaci).
• Pudełko na burgera.
• Frytki (w przypadku zakupu w gotowej postaci, na przykład opakowanie 1000 g).
• Papierowa torebka na frytki.
• Jednorazowy kubek z pokrywką i słomką.

Dodaj również napoje do sekcji "Składniki", które wchodzą w skład kombo:

• Cola - 2000 ml
• Fanta - 2000 ml
• Sok - 2000 ml

Krok 2: Karta technologiczna

Utwórz kartę technologiczną "Burger-kombo" i dodaj do niej:

• Burger klasyczny - 1 szt.
• Frytki - 200 g.
• Odpowiedni napój - 200 ml.
• Niezbędne jednorazowe naczynia.

Krok 3: Modyfikatory

Aby skonfigurować warianty wyboru, dodaj modyfikatory:

• Napój do wyboru (obowiązkowy):

- Cola

- Fanta

- Sok

• Sos do frytek (nieobowiązkowy):

- Ketchup

- Musztarda

- Sos serowy

Zwróć uwagę!
Do karty technologicznej Kombo-menu nie można przypisać innych kart technologicznych (oddzielnych dań czy napojów). Aby podczas sprzedaży Kombo-menu składniki były prawidłowo rozliczane, należy dodać do jego karty technologicznej wszystkie składniki z tych dań i napojów, które wchodzą w skład tego kombo, lub używać półproduktów.

Krok 4: Półprodukty

W przypadku użycia półproduktów w kombo-menu (na przykład gdy burger i frytki są przygotowywane na miejscu, a nie kupowane w gotowej postaci), należy utworzyć odpowiednie półprodukty dla tych dań.

Zwróć uwagę, że każdy półprodukt można wykorzystywać zarówno w składzie kombo-menu, jak i realizować osobno.

Dla każdego półproduktu wchodzącego w skład kombo-menu aktywuj funkcję przygotowania w Kavapp Seller.

W systemie Kavapp dostępnych jest kilka głównych sekcji do kontroli stanów magazynowych, ruchu towaru oraz zakupów.

Pomaga to prowadzić dokładną ewidencję, zapobiegać niedoborom i optymalizować operacje magazynowe.

Co zawiera ewidencja towarów?

• Zamówienia — przenoszenie towaru z magazynu zewnętrznego do punktów sprzedaży.
• Zakupy — przyjęcie na stan magazynowy towarów i składników bezpośrednio do punktu sprzedaży.
• Rozchód — usunięcie towarów z magazynu z powodu uszkodzeń lub przeterminowania.
• Inwentaryzacja — sprawdzanie i korygowanie rzeczywistych stanów.
• Sprzedaż z magazynu — możliwość sprzedaży towarów, naczyń, składników i materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio z magazynu zewnętrznego.
• Dostępność towaru w punkcie sprzedaży — podgląd stanów towarów w punktach sprzedaży.
• Praca z magazynem — zarządzanie operacjami na magazynie zewnętrznym (stany, przyjęcia, rozchód i korekta kosztów).

Zamówienia na przeniesienie towarów używane są tylko wtedy, gdy istnieje oddzielny magazyn zewnętrzny, niezależny od punktu sprzedaży.

Jeśli towar jest przechowywany na magazynie zewnętrznym i trzeba go przenieść do punktu sprzedaży, aby był dostępny do sprzedaży — należy utworzyć zamówienie na przeniesienie.

Jak działa system?

• Zamówienie na przeniesienie towaru tworzy administrator w Kavapp Admin lub kasjer w Kavapp Seller.
• Logistyk w Kavapp Logistics otrzymuje zamówienie i kompletuje towar.
• Towar jest wydawany z magazynu i przenoszony do punktu sprzedaży.
• Kasjer w Kavapp Seller potwierdza odbiór towaru — po tym towar staje się dostępny w punkcie sprzedaży.

Ważne! Zamówienie nie jest potrzebne, jeśli nie ma magazynu zewnętrznego, a towar jest przechowywany bezpośrednio w punkcie sprzedaży. W takim przypadku towary są od razu przyjmowane przez zakup (zob. punkt 4.2 "Zakupy").

Jak utworzyć zamówienie na przeniesienie towaru w Kavapp Admin?

1. Przejdź do "Ewidencja towarów" → "Zamówienia".
2. Kliknij "Utwórz zamówienie".
3. Wybierz punkt sprzedaży, do którego towar jest przenoszony z magazynu.
4. Wskaż towary i ich ilość.
5. Kliknij "Wyślij dane" — zamówienie pojawi się w aplikacji Kavapp Logistics i będzie czekać na kompletację przez logistykа.

Zamówienie można także utworzyć z Kavapp Seller (zob. punkt 5.3 "Zamówienia towarów" w instrukcji Konfiguracja Kavapp Seller).

Jeśli Kavapp Logistics nie jest używany, administrator lub kasjer mogą samodzielnie potwierdzić przeniesienie towaru w Kavapp Admin lub Kavapp Seller.

Zalety pracy z magazynem zewnętrznym:
✔ Dokładna kontrola stanów towarów.
✔ Automatyczna ewidencja ruchu towaru między punktami sprzedaży.
✔ Zapobieganie niedoborom dzięki scentralizowanej logistyce.
✔ Idealne rozwiązanie dla sieci placówek ze wspólnym magazynem zewnętrznym.

Zakup — to przyjęcie nowego towaru bezpośrednio do punktu sprzedaży, bez korzystania z magazynu zewnętrznego.

Kiedy używa się zakupu? Jeśli nie posiadasz magazynu zewnętrznego i towary trafiają od razu do punktu sprzedaży.

Jak utworzyć zakup w Kavapp Admin?

1. Przejdź do "Ewidencja towarów" → "Zakupy".
2. Kliknij "Utwórz zakup".
3. Wybierz punkt sprzedaży, do którego trafia towar.
4. Dodaj pozycje towarów, podając:
   • liczbę opakowań,
   • liczbę jednostek w jednym opakowaniu,
   • cenę za opakowanie.

Po wprowadzeniu danych w kolumnie "Suma całkowita" automatycznie pojawi się podsumowanie dla każdej pozycji.

5. Jeśli towar kupowany jest za gotówkę, aktywuj opcję "Rozliczenie z kasy" — kwota zostanie odjęta z kasy punktu sprzedaży.

6. Kliknij "Wyślij dane" — zakup zostanie dodany do systemu.

Jeśli aktywowane jest "Automatyczne potwierdzanie zakupu", towar natychmiast pojawi się w stanach magazynowych bez potrzeby ręcznego zatwierdzania.

Co warto wiedzieć?

• Zakup używany jest dla towarów, składników oraz materiałów eksploatacyjnych, które trafiają bezpośrednio do punktu sprzedaży.
• Jeśli towar najpierw trafia na magazyn zewnętrzny, a potem jest przemieszczany do punktu — należy używać "Zamówienia" (patrz punkt 4.1).
• Opcja "Rozliczenie z kasy" pozwala odjąć kwotę zakupu z kasy punktu sprzedaży, jeśli transakcja została opłacona gotówką.
• Zakup można również utworzyć przez Kavapp Seller lub Kavapp Logistics.

Rozchód — to usunięcie towarów, składników lub materiałów eksploatacyjnych ze stanów magazynowych z powodu zepsucia, upływu terminu ważności lub innych przyczyn.

Kiedy używa się rozchodu?

✔ Jeśli towar się zepsuł lub minął jego termin ważności.
✔ Jeśli towar został utracony lub uszkodzony (np. zbity, rozlany, zniszczony podczas przechowywania).
✔ Jeśli trzeba rozchodzić materiały eksploatacyjne (np. serwetki, rękawiczki jednorazowe).
✔ Jeśli w raportach występują różnice między stanem faktycznym a systemowym i trzeba ręcznie skorygować dane.

Jak utworzyć rozchód w Kavapp Admin?

1. Przejdź do "Ewidencja towarów" → "Rozchód".
2. Kliknij "Utwórz rozchód".
3. Wybierz punkt sprzedaży, w którym należy rozchodzić towar.
4. Dodaj pozycje, podając ilość jednostek, które mają zostać rozchodowane.
5. Kliknij "Wyślij dane" i wpisz powód rozchodu (np. "zepsuty", "utrata", "brak") — towar zostanie usunięty ze stanów.

Jeśli aktywowane jest "Automatyczne potwierdzanie rozchodu", pozycje zostaną natychmiast usunięte ze stanów, bez ręcznego zatwierdzania.

Co warto wiedzieć?

• Rozchód aktualizuje stany magazynowe w czasie rzeczywistym — pozycje są automatycznie usuwane z ewidencji.
• Powód rozchodu pomaga analizować straty i prowadzić ewidencję usuniętych towarów.
• Administrator może ograniczyć dostęp kasjerów do funkcji rozchodu w Kavapp Admin.
• Rozchód można również utworzyć przez Kavapp Seller

(zob. punkt 5.4 "Rozchód towarów" w instrukcji "Konfiguracja Kavapp Seller").

Inwentaryzacja — to proces sprawdzania i korygowania stanów towarów w punkcie sprzedaży w celu usunięcia różnic między stanami faktycznymi a ewidencją w Kavapp.

Do przeprowadzania inwentaryzacji korekcyjnej na magazynie zewnętrznym należy używać Kavapp Logistics.

Kiedy używa się inwentaryzacji korekcyjnej?

✔ Aby porównać rzeczywiste stany towarów, składników, półproduktów lub materiałów eksploatacyjnych z danymi w Kavapp.
✔ Gdy istnieje podejrzenie niedoboru lub nadwyżki w systemie.
✔ Po dużych dostawach, relokacjach lub zmianach w asortymencie.
✔ Podczas planowych inwentaryzacji.

Jak przeprowadzić inwentaryzację korekcyjną w Kavapp Admin?

1. Przejdź do "Ewidencja towarów" → "Inwentaryzacja".
2. Wybierz punkt sprzedaży, w którym prowadzona jest weryfikacja.
3. Wprowadź rzeczywiste stany towarów przy każdej pozycji.
4. Kliknij "Wyślij dane" — system wprowadzi korekty w ewidencji (rozchód lub przyjęcie różnicy).

Co warto wiedzieć?

• Inwentaryzację korekcyjną w Kavapp Admin można wykonać dla wszystkich pozycji naraz lub tylko dla wybranych towarów.
• Po zatwierdzeniu system automatycznie rozchodzi niedobory lub dodaje nadwyżki towarów.
• Podczas inwentaryzacji korekcyjnej inne operacje w danym punkcie sprzedaży są blokowane do momentu jej zakończenia.
• Inwentaryzację można także przeprowadzać przez Kavapp Logistics (zob. punkt 4.4 "Inwentaryzacja korekcyjna" w instrukcji Konfiguracja Kavapp Logistics).

Sprzedaż z magazynu — to funkcja, która umożliwia sprzedaż towarów bezpośrednio z magazynu zewnętrznego, bez konieczności przenoszenia ich do punktu sprzedaży.

Kiedy używa się sprzedaży z magazynu?

✔ Jeśli sprzedajesz towary bezpośrednio z magazynu, bez wcześniejszego przenoszenia ich do punktu sprzedaży (np. sprzedaż hurtowa).
✔ Jeśli towary realizowane są na podstawie wcześniejszego zamówienia i nie ma potrzeby ich przechowywania w punkcie sprzedaży.

Jak utworzyć sprzedaż z magazynu w Kavapp Admin?

1. Przejdź do "Ewidencja towarów" → "Sprzedaż z magazynu".
2. Dodaj pozycje towarów, podając:

• liczbę opakowań do sprzedaży,
• cenę za opakowanie.

3. Kliknij "Wyślij dane" — sprzedaż zostanie zarejestrowana, a towar rozchodowany z magazynu.

Co warto wiedzieć?
• Sprzedawać z magazynu można tylko te opakowania, które są wprowadzone do systemu.
• Alternatywnie sprzedaż z magazynu można przeprowadzić przez Kavapp Logistics.

Sekcja "Dostępność towaru w punkcie sprzedaży" umożliwia przeglądanie stanów produktów oraz analizę zużycia towarów podczas zmiany.

Dostępne są dwa tryby podglądu:

✔ Dostępność w danym momencie — pokazuje aktualne stany w punkcie sprzedaży.
✔Zużycie za bieżącą zmianę — wyświetla towary, składniki, półprodukty oraz naczynia, które zostały wykorzystane lub sprzedane podczas aktywnej zmiany.

Należy pamiętać, że towary, składniki, półprodukty oraz naczynia z ostatniego wystawionego paragonu nie są uwzględniane.

Jak wyświetlić informacje?

1. Przejdź do "Ewidencja towarów" → "Dostępność towaru w punkcie sprzedaży".
2. Wybierz punkt sprzedaży z listy rozwijanej.
3. Kliknij "Dostępność w danym momencie" lub "Użycie w bieżącej turze" w zależności od potrzeb.

Stany aktualizują się automatycznie po sprzedaży, rozchodzie lub inwentaryzacji korekcyjnej.

Uwaga: materiały eksploatacyjne nie są rozchodowane automatycznie, ponieważ nie uczestniczą w sprzedaży w punkcie sprzedaży. Ich stany magazynowe są kontrolowane ręcznie za pomocą operacji Zakup, Zamówienie (w przypadku dostępności magazynu) oraz Rozchód. Wykonane operacje można przeglądać w raportach z ewidencji na punktach sprzedaży, w szczególności w Raporcie rozchodu, Raporcie zakupów oraz Raporcie dostaw.

Sekcja "Praca z magazynem" umożliwia przeglądanie stanów towarów na magazynie zewnętrznym oraz wykonywanie operacji magazynowych.

Co można zrobić w tej sekcji?

✔ Wyświetlić aktualne stany towarów na magazynie zewnętrznym.
✔ Przyjąć towar — dodać pozycję na magazyn.
✔ Rozchodzić towar — usunąć pozycję z magazynu.
✔ Korygować koszt — zmienić koszt własny pozycji, jeśli cena uległa zmianie lub została podana błędnie.

Jak wyświetlić stany na magazynie?

1. Przejdź do "Ewidencja towarów" → "Praca z magazynem".
2. System wyświetli aktualne stany towarów.

Zmiany można wykonywać tylko dla jednej pozycji jednocześnie; masowa edycja jest możliwa wyłącznie w Kavapp Logistics.

Kontrola ruchu materiałów eksploatacyjnych w magazynie odbywa się za pomocą raportów z ewidencji magazynowej, w szczególności Raportu rozchodów z magazynu, Raportu inwentaryzacji korekcyjnych w magazynie oraz Raportu ruchu towaru w magazynie.

Za pomocą narzędzi Kavapp można zarządzać wszystkimi operacjami finansowymi, korygować koszt własny towarów oraz pracować z wynagrodzeniami.

Główne narzędzia kategorii "Operacje finansowe":

• Inkasa — rejestrowanie pobrania gotówki z kasy oraz wykonywanie służbowych wpłat.
• Korygowanie kosztu własnego w punkcie sprzedaży — zmiana kosztu własnego naczyń, składników, towarów i półproduktów dla wybranego punktu sprzedaży.
• Rozliczenie wynagrodzeń — naliczanie wynagrodzeń za dowolny okres dla każdego kasjera osobno.
• Kary i premie — dodawanie kar pieniężnych i premii kasjerom; dane uwzględniane są przy kolejnym naliczeniu wynagrodzeń.
• Zaliczki — rejestrowanie zaliczek wypłaconych poszczególnym kasjerom.

W sekcji "Inkasа" dostępne są dwie operacje:

• Stworzenie inkasа — rejestruje dokładną ilość gotówki pobraną z kasy wybranego punktu sprzedaży.
• Wpłata gotówki — dodanie gotówki do kasy wybranego punktu sprzedaży.

Kiedy używać inkasa i wpłaty służbowej?

Inkasa:
✔ Aby śledzić dokładną ilość gotówki odebranej z kasy.
✔ Aby znać dokładną ilość gotówki pozostającej w kasie.
✔ Aby kontrolować kasjerów lub innych pracowników mających dostęp do kasy.

Wpłata gotówki:
✔ Aby uzupełnić kasę w celu zapewnienia banii de schimb (rozmiennej gotówki) na początku zmiany.
✔ Aby pokryć potrzeby punktu sprzedaży (np. zakup towarów opłacany z kasy).
✔ Aby prowadzić dokładną ewidencję wszystkich operacji gotówkowych.

Jak utworzyć inkasа?

1. Otwórz Kavapp Admin → Operacje finansowe → Inkasа.
2. Kliknij "Utwórz inkaso".
3. Wskaż Punkt sprzedaży, z którego pobierana jest gotówka.
4. Podaj dokładną Kwotę inkasa (np. $ 1280).
5. Dodaj notatkę, jeśli jest potrzebna.
6. Kliknij "Zapisz".

Jak utworzyć wpłatę służbową?

1. Otwórz Kavapp Admin → Operacje finansowe → Inkasа
2. Kliknij "Wpłata gotówki".
3. Wskaż Punkt sprzedaży, do którego dodawana jest gotówka.
4. Podaj dokładną Kwotę wpłaty (np. $ 1280).
5. Dodaj notatkę, jeśli jest potrzebna.
6. Kliknij "Zapisz".

Co warto wiedzieć?

• Zapobiega niedoborom i zapewnia pełną przejrzystość ruchu gotówki.
• Minimalizuje ryzyko pomyłek lub nadużyć związanych z gotówką.
• Dane o wszystkich inkasach są przechowywane w systemie, co ułatwia księgowość.
• Informacje o inkasach dostępne są w czasie rzeczywistym, co usprawnia zarządzanie kasami.

Uwaga! Dopóki zmiana robocza jest otwarta, inkasa oraz wpłaty służbowe utworzone i potwierdzone podczas tej zmiany są widoczne w sekcji Operacje finansowe → Inkasa.

W Kavapp Admin można korygować koszt własny w dowolnym punkcie sprzedaży. Zmianę można wprowadzać dla każdej kategorii: naczynia, składniki, towary, półprodukty.

Kiedy używać korekty kosztu własnego?

✔ Jeśli trzeba poprawić błąd po pierwotnym wprowadzeniu kosztu własnego.
✔ Jeśli zmieniły się warunki dostaw i należy zaktualizować ceny do aktualnych wartości.

Jak skorygować koszt własny?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Operacje finansowe → Korygowanie kosztu własnego w punkcie sprzedaży.
2. Wybierz Punkt sprzedaży, dla którego będą wprowadzane zmiany.
3. Wybierz kategorię, w której znajduje się pozycja do edycji: naczynia, składniki, towary, półprodukty.
4. Z listy wybierz odpowiedni towar, kliknij "Zmień", a w otwartym oknie wpisz nowy koszt własny.
5. Kliknij "Zapisz".

Co warto wiedzieć?

• Odzwierciedla realne koszty produktów, składników i półproduktów.
• Pozwala szybko reagować na zmiany cen dostaw i dostosowywać koszt własny.
• Pomaga poprawić błędne dane wprowadzone podczas pierwszego ustalania kosztu własnego.
• Zapewnia dokładne obliczenia rentowności i marży.
• Umożliwia aktualizację cen detalicznych bez utraty zysku.

Wynagrodzenia dla kasjerów punktów sprzedaży obliczane są w Kavapp Admin.

Wynagrodzenie kasjera składa się ze stawki godzinowej oraz procentu od sprzedaży napojów i innych pozycji. Obliczane jest za cały czas, kiedy kasjer miał otwartą zmianę roboczą.

Jak obliczyć wynagrodzenie?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Operacje finansowe → Rozliczenie wynagrodzeń.
2. Wybierz okres, za który ma zostać naliczone wynagrodzenie.
3. Wybierz Punkt sprzedaży, w którym pracuje kasjer.
4. Wybierz Kasjera, dla którego zostanie obliczone wynagrodzenie.
5. Kliknij "Pobierz raport". W kwocie do wypłaty zostaną uwzględnione: całkowity czas pracy, zarobek za godzinę pracy, zarobek za kasę, za kartki, a także premie, kary pieniężne oraz wypłacone zaliczki.
6. Możesz edytować dane, jeśli zauważysz błąd.

Po obliczeniu wynagrodzenia można je naliczyć kasjerowi. Po naliczeniu wynagrodzenie uznaje się za wypłacone i nie jest już ponownie uwzględniane w kolejnych obliczeniach.

Co warto wiedzieć?

• Jeśli stawka godzinowa jest ustawiona zarówno dla kasjera, jak i dla punktu sprzedaży, sumują się one.

Przykład: kasjer ma stawkę $35/godz., a punkt sprzedaży — $30/godz. Wspólna stawka wyniesie $65/godz.

• System umożliwia precyzyjne naliczanie wypłat, uwzględniające czas pracy, sprzedaże oraz dodatkowe naliczenia.
• Zapewnia poprawną ewidencję wypłat.
• Skraca czas potrzebny na obliczanie i wypłatę pensji.
• Pomaga uniknąć podwójnego naliczania i upraszcza księgowość.

Możesz naliczyć kary pieniężne i premie dowolnemu kasjerowi w każdym momencie. Dane zostaną zapisane i uwzględnione przy obliczaniu wynagrodzenia.

Jak naliczyć karę lub premię?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Operacje finansowe → Kary i premie.
2. Kliknij Dodaj premię lub karę.
3. Podaj Datę utworzenia premii lub kary.
4. Wybierz Kasjera, dla którego operacja ma zostać zastosowana.
5. Ze spisu rozwijanego wybierz "Premia" lub "Kara", w zależności od rodzaju operacji.
6. Podaj kwotę premii lub kary.
7. W razie potrzeby dodaj opis lub komentarz.
8. Kliknij "Utwórz".

Co warto wiedzieć?

• Podczas tworzenia kar lub premii możesz dodać opis do każdej operacji.
• Wszystkie kary i premie są uwzględniane przy obliczaniu wynagrodzenia.
• Możesz edytować dowolne dane w utworzonej operacji: datę, kasjera, typ (kara/premia), kwotę, opis.
• Możesz oznaczyć premię lub karę jako aktywną lub nieaktywną — operacje nieaktywne nie będą uwzględniane przy naliczaniu wynagrodzenia.

Administrator może wydawać kasjerom zaliczki — będą one uwzględnione przy obliczaniu następnego wynagrodzenia.

Jak naliczyć zaliczkę?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Operacje finansowe → Zaliczki.
2. Kliknij "Dodaj zaliczkę".
3. Podaj Datę utworzenia zaliczki.
4. Wybierz Kasjera, któremu przyznawana jest zaliczka.
5. Wprowadź kwotę zaliczki.
6. W razie potrzeby dodaj notatkę lub komentarz.
7. Kliknij "Utwórz".

Co warto wiedzieć?

• Możesz edytować wszystkie dane w utworzonej zaliczce: datę, kasjera, kwotę, notatki.
• Zaliczka może być oznaczona jako aktywna lub nieaktywna. Zaliczki nieaktywne nie będą uwzględniane przy obliczaniu wypłaty.

Funkcjonalność "Promocje i zniżki" w Kavapp umożliwia konfigurowanie zniżek, promocji oraz kart osobistych klientów. Pomaga to zwiększać liczbę powtórnych zakupów, budować lojalność klientów i wpływać na wzrost sprzedaży.
Jak działa system zniżek?

1. Administrator tworzy zniżkę w Promocje i zniżki → Zniżki.
2. Rejestruje kartę osobistą klienta w sekcji Promocje i zniżki → Karty osobiste i przypisuje do niej zniżkę.
3. Kasjer może zastosować kartę zniżkową podczas rozliczenia w Kavapp Seller

W panelu administratora można dodawać i edytować zniżki, które będą używane w systemie rabatowym.

Typy zniżek w Kavapp:

✔ Zniżka procentowa (np. –10% na wszystkie towary).
✔ Stała kwota zniżki w walucie (np. – 50 $ na zakup).
✔ Cashback w procentach lub w walucie (gromadzone środki, które klient może wykorzystać przy kolejnych zakupach).

Jak utworzyć zniżkę?

• Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Promocje i zniżki → Zniżki.
• Kliknij "Dodaj zniżkę".
• Podaj Nazwę zniżki, aby łatwo odnaleźć ją na liście.
• Wybierz Rodzaj zniżki: zniżka procentowa, zniżka kwotowa, cashback procentowy lub cashback kwotowy.
• Wybierz wartości procentowe lub kwotowe dla napojów i pozostałych towarów osobno.
• Zaznacz ✔️ "Zniżka dla rejestracji karty", aby ustawić ją jako zniżkę standardową. W takim przypadku zniżka będzie automatycznie stosowana do wszystkich nowych kart rejestrowanych przez Kavapp Seller.

Uwaga: przy rejestracji karty rabatowej przez Admin panel, administrator może wybrać inną zniżkę — niezależnie od ustawień standardowej.

• Kliknij "Utwórz" — zniżka zostanie aktywowana i będzie gotowa do użycia.

Co warto wiedzieć?

• Jedną zniżkę można przypisać do kilku kart osobistych klienta.
• Nie ma konieczności rejestrowania osobnej karty dla każdego klienta — można stworzyć uniwersalną kartę rabatową, którą kasjer może zastosować do dowolnego paragonu, gdy zajdzie taka potrzeba.

Na przykład można zarejestrować kilka kart osobistych z prostymi numerami (np. 5, 10, 15) i powiązać każdą z nich z odpowiednią standardową zniżką.

Podczas rozliczenia kasjer po prostu wpisuje numer karty odpowiadający właściwemu procentowi rabaty. To rozwiązanie pozwala szybko stosować zniżki bez konieczności rejestrowania nowych klientów.

• Utworzone rabaty można edytować, zmieniać ich wartości i ustawiać jako nieaktywne, jeśli przestają być aktualne.

Aby zaoferować klientowi indywidualną zniżkę, należy utworzyć jego osobistą kartę rabatową.

Jak utworzyć kartę osobistą?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Promocje i zniżki → Karty osobiste.
2. Kliknij "Dodaj kartę".
3. Wprowadź Imię, Nazwisko, Numer telefonu klienta.
4. Wpisz Numer karty oraz Kod kreskowy.
5. Wybierz i przypisz do karty wcześniej utworzoną zniżkę.
6. Zaznacz ✔️ "Aktywna", aby aktywować kartę.
7. Kliknij "Utwórz" — karta klienta jest aktywna i gotowa do użycia.

Kartę osobistą klienta może również utworzyć kasjer w Kavapp Seller (zob. punkt 5.6 "Rejestracja kartki" w instrukcji Nastawienia Kavapp Seller).

Co warto wiedzieć?

• Karty rabatowe można stosować według numeru telefonu, numeru karty lub kodu kreskowego.
• Edytować dane karty po jej rejestracji może wyłącznie administrator w Kavapp Admin.
• Jeśli placówka nie korzysta z fizycznych kart rabatowych z kodami kreskowymi, można uprościć proces rejestracji:

Aby to zrobić, aktywuj opcję "Rejestracja karty tylko po numerze", którą znajdziesz w "Ustawienia → Ogólne".

• Usunięcie karty z systemu nie jest dostępne, jednak można ją dezaktywować:

- Znajdź odpowiednią kartę.

- Kliknij ikonę ołówka, aby otworzyć jej ustawienia.

- Usuń zaznaczenie "Aktywna".

Po dezaktywacji karta nie będzie dostępna do użycia w systemie.

Administrator może konfigurować różne rodzaje akcji dla dowolnego dnia, produktu, punktu sprzedaży, a także wybierać typ zniżki i dodatkowe warunki.

Akcję można ustawić jako dostępną tylko dla posiadaczy kart, z możliwością uwzględniania lub ignorowania ich personalnej rabaty.

Jak utworzyć akcję?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Promocje i zniżki → Promocje.
2. Kliknij "Dodaj Promocje".
3. Wypełnij pola:

+ Data rozpoczęcia i zakończenia — okres obowiązywania akcji.

+ Ograniczenia czasowe — godziny, w których akcja obowiązuje.

+ Punkt sprzedaży — wybierz punkt (wszystkie lub wybrane).

+ Rodzaj pozycji — określa, czego dotyczy akcja (grupy menu, podgrupy, napoje, karty technologiczne, produkty, towary, półprodukty).

+ Rodzaj zniżki:

✔ Zniżka kwotowa — np. –$20 na towar.
✔ Zniżka procentowa — np. –15% na wszystkie napoje.
✔ Cena promocyjna — np. stała cena $ 49 niezależnie od ceny bazowej.

+ Określ dzień tygodnia, jeśli akcja ma obowiązywać tylko w wybrane dni (np. „Promocja w każdy poniedziałek”).

+ Wybierz sposób obliczania ceny:

✔ Od ceny z parametrami — zniżka naliczana od ceny składników w modifikatorze.
✔ Od ceny bez parametrów — zniżka stosowana do ceny podstawowej produktu.

Przykład obliczania wartości od ceny z / bez parametrów:

Cena bazowa kawy – $50.
Dodatkowy syrop (modyfikator) – +$5.
Jeśli akcja stosowana jest „od ceny bez parametrów”, zniżka liczona jest od $50.
Jeśli akcja stosowana jest „od ceny z parametrami”, zniżka liczona jest od $55.

4. Jeśli akcja ma być dostępna wyłącznie dla posiadaczy kart lojalnościowych, aktywuj opcję "Tylko według karty".

5. Jeśli wraz z akcją może zostać zastosowana zniżka z karty rabatowej, aktywuj "Uwzględniać zniżkę karty".

6. Kliknij "Utwórz", aby aktywować akcję.

Co warto wiedzieć?

• Administrator może tworzyć akcje dla wybranych towarów, punktów sprzedaży lub konkretnych dni.
• Dostępne są różne typy zniżek: kwotowa, procentowa lub stała cena promocyjna.
• Akcję można ustawić jako dostępną wyłącznie dla posiadaczy kart lojalnościowych, konfigurując dodatkowe warunki.
• Istnieje możliwość uwzględniania lub ignorowania personalnych zniżek klientów podczas stosowania akcji.
• Wszystkie akcje są rejestrowane w systemie, co pozwala analizować ich wpływ na sprzedaż oraz dostosowywać strategię marketingową.
• Funkcja rabaty na modyfikatory jest dostępna jedynie w pakiecie taryfowym L.

Kavapp Admin oferuje szeroki zestaw narzędzi analitycznych do monitorowania efektywności działania placówki.

Dane można generować i przeglądać w czasie rzeczywistym, co pozwala szybko podejmować decyzje zarządcze oraz optymalizować procesy biznesowe.

Po wygenerowaniu dowolnego raportu można go wydrukować lub zapisać w formacie Excel, klikając odpowiedni przycisk pod tabelą.

Raporty są wygodnie podzielone na kategorie i podkategorie:

• Raporty finansowe - Raporty dotyczące ruchu finansów: zyski, wydatki, wynagrodzenia, inkasa.
• Raporty sprzedaży - Szczegółowe raporty dotyczące sprzedaży, paragonów i danych fiskalnych.
• Raporty zmian roboczych - Standardowe oraz finansowe raporty dotyczące zmian roboczych.
• Raporty o ewidencji w magazynie - Pełna sprawozdawczość dotycząca pracy magazynu: rozchód, inwentaryzacja korekcyjna, przyjęcia, ruch towaru oraz sprzedaż z magazynu.
• Raporty o stanie w punktach sprzedaży - Pełna sprawozdawczość dotycząca operacji wykonywanych w punktach sprzedaży: półprodukty, zakupy, zużycie składników, dostawy, rozchód, inwentaryzacja korekcyjna.
• Raporty pracownicze - Dane dotyczące pracy wszystkich kasjerów: raporty o przerwach oraz możliwość porównania kasjerów według średnich wskaźników.
• Raporty kart rabatowych - Pozwalają przeanalizować częstotliwość użycia kart rabatowych w dowolnej placówce oraz ułatwiają wykrywanie nieuczciwych działań kasjerów.

Raporty dotyczące ruchu finansów umożliwiają śledzenie wszystkich przychodów i wydatków w punktach sprzedaży w wybranym okresie.

W kategorii "Raporty finansowe" dostępne są cztery raporty:

Naliczone wynagrodzenia

Naliczone wynagrodzenia — raport umożliwia przegląd naliczonych wynagrodzeń kasjerów za dowolny okres.
Jak wygenerować raport "Naliczone wynagrodzenia"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raporty → Raporty finansowe → Naliczone wynagrodzenia.
2. Wybierz: okres (obowiązkowo), punkt sprzedaży, kasjera.
3. Kliknij "Pobierz raport".

Co warto wiedzieć?

• Umożliwia śledzenie wszystkich naliczeń wynagrodzeń, co zapewnia dokładny nadzór finansowy.
• Można tworzyć raport dla dowolnego okresu — dla wybranego kasjera lub całego punktu sprzedaży.
• Pozwala sprawdzić poprawność naliczenia wynagrodzeń, uwzględniając czas pracy, premie i kary pieniężne.

Raporty o inkas

Raporty o inkas — pozwalają sprawdzić, ile inkas oraz na jaką kwotę wykonano we wszystkich lub wybranych punktach sprzedaży.

Jak wygenerować raport "Raport o inkasach"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raporty → Raporty finansowe → Raport o inkas.
2. Wybierz: okres (obowiązkowo), punkt sprzedaży.
3. Kliknij "Pobierz raport".

Co warto wiedzieć?

• Raport umożliwia monitorowanie wszystkich inkas w punktach sprzedaży, co zapobiega niedoborom i nadwyżkom.
• Pomaga analizować łączną kwotę pobranej gotówki i porównywać dane z deklaracjami kasjerów.
• Pozwala wykrywać podejrzane operacje, nadużycia lub błędy w ewidencji gotówki.

Uwaga! Do momentu zamknięcia aktywnej zmiany roboczej inkasa oraz wpłaty służbowe utworzone i potwierdzone podczas tej zmiany można przeglądać w sekcji Operacje finansowe → Inkasa.

Koszt własny pozycji

Koszt własny pozycji — raport umożliwia przegląd kosztu własnego napojów, kart technologicznych, towarów i półproduktów w dowolnym punkcie sprzedaży.
Jak wygenerować raport "Koszt własny pozycji"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raporty → Raporty finansowe → Koszt własny pozycji.
2. Wybierz punkt sprzedaży (obowiązkowo) i kliknij "Pobierz raport".
3. Wybierz kategorię, dla której chcesz wyświetlić koszt własny: napoje, towary, karty technologiczne, półprodukty.

W wyświetlonej liście możesz przejrzeć wszystkie pozycje lub wyszukać konkretną.

Co warto wiedzieć?

• Raport pozwala kontrolować rzeczywisty koszt własny produktów, co pomaga analizować rentowność.
• Ułatwia ocenę, czy należy dostosować ceny detaliczne w związku ze zmianą kosztów własnych.
• Pomaga wykrywać nieprawidłowości w kosztach — np. w wyniku zmiany dostawców lub błędów w ewidencji.

Raport zysków

Raport zysków — umożliwia przegląd zysków każdego lokalu w dowolnym okresie.

Jak wygenerować "Raport zysków"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raporty → Raporty finansowe → Raport zysków.
2. Wybierz: okres (obowiązkowo), punkt sprzedaży, kasjera.
3. Kliknij "Pobierz raport".

Co warto wiedzieć?

• Umożliwia analizę rentowności każdego lokalu w wybranym okresie.
• Umożliwia porównanie zysków różnych punktów oraz kasjerów.
• Pomaga wykryć tendencje wzrostu lub spadku, ułatwiając zarządzanie działalnością.

W tej sekcji możesz generować raporty kombinowane do różnych analiz.
Na przykład, jeśli używasz systemu rabatowego, możesz sprawdzić, w których placówkach klient skorzystał ze swojej karty — wystarczy wpisać numer karty.

Można również wskazać konkretnego baristę i przejrzeć dane dotyczące sprzedaży w czasie jego zmiany.

W kategorii "Raporty sprzedaży" dostępnych jest 6 raportów:

Raport sprzedaży

Raport sprzedaży — umożliwia przegląd szczegółowych danych o wszystkich sprzedażach według okresu, kasjera i punktu sprzedaży.

Rozbudowany panel ustawień pozwala elastycznie dopasować raport do Twoich potrzeb.

Jak wygenerować "Raport sprzedaży"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raporty → Raport sprzedaży.
2. Wybierz:
   • okres (obowiązkowo);
   • punkt sprzedaży;
   • kasjera;
   • rodzaj pozycji (grupy menu, karty technologiczne, towary, napoje, półprodukty lub wszystkie).

Jeśli wybierzesz konkretny typ obiektu (np. napoje), system wyświetli listę dostępnych pozycji sprzedawanych na tej placówce.

• modyfikator (wszystkie, składniki, półprodukty, naczynia);

Jeśli wybierzesz konkretny typ modyfikatora (np. składniki), system poprosi o wybór składnika z listy.

• numer karty;
• artykuł;
• producenta.

1. Kliknij "Pobierz raport".

Co warto wiedzieć?

• Umożliwia przegląd szczegółowych danych o wszystkich sprzedażach według okresu, kasjera i punktu sprzedaży
• Śledzi wszystkie operacje kasowe z wykonywanego okresu, przez wybranego kasjera lub placówkę
• Pozwala analizować sprzedaż konkretnych napojów, towarów lub producentów w celu optymalizacji oferty i wykrywania trendów
• Używany również do kontroli pracy sprzedawców

Zbiorczy raport sprzedaży

Zbiorczy raport sprzedaży — umożliwia wygenerowanie podsumowanych danych o sprzedaży za wybrany okres.
Obowiązkowy jest jedynie wybór okresu, pozostałe parametry można ustawić według potrzeb.

Na przykład możesz wybrać:

• "Punkt sprzedaży" – Wszystkie.
• "Grupuj według" – Pozycje.
• "Kasjer" – imię lub nick konkretnego pracownika.

W wygenerowanej tabeli pojawi się informacja o tym, ile pozycji sprzedał kasjer, średnia cena sprzedaży oraz udział procentowy.

Jak wygenerować "Zestawienie zbiorcze sprzedaży"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raporty → Raport sprzedaży → Zestawienie zbiorcze sprzedaży.
2. Wybierz:
   • okres (obowiązkowo);
   • punkt sprzedaży;
   • kasjera;
   • typ grupowania (po pozycjach lub po grupach menu).

Jeśli wybierzesz typ grupowania "po pozycjach", pojawi się dodatkowa funkcja "Uwzględniać modyfikatory", która pozwala brać pod uwagę nie tylko same pozycje, ale i wszystkie modyfikatory użyte podczas sprzedaży.

3. Kliknij "Pobierz raport".

Co warto wiedzieć?

• Służy do analizy dynamiki sprzedaży w dowolnym punkcie sprzedaży.
• Pomaga ocenić efektywność działania biznesu.
• Funkcja "Uwzględniać modyfikatory" umożliwia analizę zarówno głównych pozycji, jak i wykorzystanych modyfikatorów (składników, dodatków).

Raport paragonów

Raport paragonów — umożliwia uzyskanie informacji o wszystkich wykonanych operacjach. Wyświetla wszystkie zamknięte paragony za wybrany okres, co pozwala łatwo kontrolować sprzedaż i weryfikować poprawność operacji.

Jak wygenerować "Raport paragonów"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raporty → Raport sprzedaży → Raport paragonów.
2. Wybierz:
   • okres (obowiązkowo);
   • punkt sprzedaży;
   • kasjera;
   • metodę płatności (gotówka, terminal, bonusy, wszystkie);
   • typ paragonów (anulowane, odroczone, sprzedane, zwrócone lub wszystkie);
   • numer karty.
3. Kliknij "Pobierz raport".

Co warto wiedzieć?

• Raport umożliwia sprawdzenie każdego paragonu, wykrycie błędów lub zwrotów.
• Pomaga analizować, które towary są kupowane razem, średnią wartość paragonu i częstotliwość zakupów.
• Pozwala ocenić efektywność kasjerów i szybko wychwycić podejrzane transakcje lub anulowania.
• Ułatwia kontrolę kasy i wspiera prowadzenie dokumentacji podatkowej.

Sprzedaż godzinowa

Sprzedaż godzinowa — pozwala sprawdzić, ile sprzedaży dokonano w poszczególnych godzinach oraz przeanalizować dynamikę sprzedaży w ciągu dnia.

Jak wygenerować raport "Sprzedaż godzinowa"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raporty → Raport sprzedaży → Sprzedaż godzinowa.
2. Wybierz:
   • okres (obowiązkowo);
   • punkt sprzedaży;
   • kasjera.
3. Kliknij "Pobierz raport".

Co warto wiedzieć?

• Pomaga określić godziny szczytu, kiedy jest najwięcej klientów i najwyższy zysk.
• Umożliwia odpowiednie planowanie grafików pracy, aby więcej kasjerów było dostępnych w godzinach największego obciążenia.
• Pozwala prognozować zapotrzebowanie na produkty w zależności od pory dnia.
• Umożliwia tworzenie strategii mających na celu zwiększenie sprzedaży w godzinach o mniejszym obciążeniu.

Raport zmian roboczych pomaga sprawdzać stany produktów, które kasjerzy podają na początku i na końcu zmiany w aplikacji Kavapp Seller, a także kontrolować spóźnienia lub przedwczesne zamknięcia kawiarni.

Możesz wybrać okres, punkt sprzedaży lub konkretnego kasjera, aby wyświetlić odpowiednie dane.

W kategorii "Raporty zmian roboczych" dostępne są 2 raporty:

Raport zmian roboczych

Raport zmian roboczych służy do analizy pracy kasjerów oraz kontroli operacji finansowych wykonywanych podczas ich zmian.

Jak wygenerować "Raport zmian roboczych"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raporty → Raport zmian roboczych.
2. Wybierz:
   • okres (obowiązkowo);
   • punkt sprzedaży;
   • kasjera.
3. Kliknij "Pobierz raport".

Co warto wiedzieć?

• Pomaga porównać rzeczywiste kwoty z danymi systemowymi i wykryć rozbieżności.
• Zapewnia pełną przejrzystość operacji finansowych — pozwala śledzić, kto, kiedy i jaką kwotę obsługiwał podczas zmiany.
• Pomaga menedżerom ocenić efektywność personelu i produktywność każdego kasjera.

Finansowy raport zmian roboczych

Finansowy raport zmian roboczych służy do szczegółowej analizy przepływów pieniężnych podczas każdej zmiany kasjera.

Jak wygenerować "Finansowy raport zmian roboczych"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raporty → Raport zmian roboczych → Raport finansowy zmian roboczych.
2. Wybierz:
   • okres (obowiązkowo);
   • punkt sprzedaży;
   • kasjera.
3. Kliknij "Pobierz raport".

Co warto wiedzieć?

• Rejestruje: utarg, inkasa, zakupy, banii de schimb przy otwarciu, niedobory w kasie przy otwarciu i zamknięciu zmiany.
• Pozwala ocenić produktywność kasjerów w różnych zmianach.
• Umożliwia porównanie rzeczywistych kwot z danymi systemowymi i wykrywanie rozbieżności.

Raport z ewidencji magazynowej pomaga kontrolować stany towarów, śledzić ich ruch oraz zapobiegać niedoborom i nadwyżkom. Możesz również zdalnie monitorować i kontrolować pracę logistykа na magazynie.

W kategorii "Raporty magazynowe" można wygenerować 5 raportów:

Raport rozchodów z magazynu

Raport rozchodów z magazynu służy do ewidencji rozchodowanych towarów, identyfikacji przyczyn rozchodu oraz kontroli strat lub braków.

Jak wygenerować "Raport rozchodów z magazynu"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raporty → Raporty o ewidencji w magazynie → Raport rozchodów z magazynu.
2. Wybierz okres.
3. Kliknij "Pobierz raport".

Co warto wiedzieć?

• Pozwala szybko wykryć niedobory, aby zminimalizować straty.
• Zapewnia dokładne odwzorowanie rozchodowanych towarów w dokumentacji i pomaga obliczyć rzeczywisty zysk.
• Pozwala zrozumieć, które towary najczęściej podlegają rozchodowi — co może wskazywać na problemy z przechowywaniem lub dostawcami.

Raport z inwentaryzacji w magazynie

Raport z inwentaryzacji w magazynie — służy do porównania rzeczywistej dostępności towarów z ilościami obliczonymi w systemie, wykrywania niedoborów lub nadwyżek oraz zwiększenia dokładności ewidencji magazynowej.

Jak wygenerować "Raport inwentaryzacji korekcyjnych na magazynie"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raporty → Raporty o ewidencji w magazynie → Raport z inwentaryzacji w magazynie.
2. Wybierz okres.
3. Kliknij "Pobierz raport".

W raporcie można zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące każdej operacji: towar, stan rzeczywisty, korekty oraz całkowitą wartość zapasów.

Co warto wiedzieć?

• Pozwala porównać faktyczne stany magazynowe z systemem i wykryć błędy.
• Zapewnia dokładność zapisów i pomaga unikać rozbieżności w sprawozdawczości finansowej.
• Wczesne wykrycie niedoborów zmniejsza ryzyko nadużyć i poprawia dyscyplinę pracowników.
• Na podstawie wyników inwentaryzacji można oficjalnie korygować stany: rozchodzić nadwyżki lub przyjmować niedobory.

Raport z przyjęć na stan magazynowy

Raport z przyjęć na stan magazynowy służy do rejestrowania wpływu towarów, kontroli ich prawidłowej ewidencji oraz zapobiegania niezgodnościom w dokumentacji magazynowej.

Jak wygenerować "Raport z przyjęć na stan magazynowy"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raporty → Raporty o ewidencji w magazynie → Raport z przyjęć na magazyn.
2. Wybierz okres.
3. Kliknij Pobierz raport.

Dla każdej operacji przyjęcia na stan magazynowy można wyświetlić szczegółowe dane: grupę towarów, towar, liczbę przyjętych opakowań, cenę za jedno opakowanie oraz łączną wartość przyjętego towaru.

Co warto wiedzieć?

• Pozwala porównywać faktyczną liczbę otrzymanych towarów z dokumentami dostawcy.
• Rejestruje wszystkie wpływy w systemie, zapobiegając stratom lub niewłaściwemu rozdzieleniu towarów.
• Odzwierciedla rzeczywiste koszty zakupu i pomaga uniknąć nieprawidłowości finansowych.
• Zapobiega nadużyciom, ukrytym niedoborom lub manipulacjom podczas przyjmowania towarów.

Raport z ruchu towaru w magazynie

Raport z ruchu towaru w magazynie — jest używany do śledzenia wszystkich operacji z towarami: przyjęć na stan magazynowy, rozchodów, inwentaryzacji korekcyjnych, przyjęć oraz sprzedaży z magazynu, co pomaga kontrolować obrót zapasami.

Jak wygenerować “Raport z ruchu towaru w magazynie ”?
 

1. Otwórz Kavapp Admin →boczne Menu → Raporty → Raporty o ewidencji w magazynie → Raport z ruchu towaru w magazynie.
2. Wypełnij pola. Wszystkie obowiązkowe.

• okres
• rodzaj towaru (naczynia, składniki, towary, materiały eksploatacyjne)
• konkretne naczynie, składnik, towar lub materiał eksploatacyjny
• operacja (dowieziono na punkty, rozchód z magazynu, inwentaryzacja korekcyjna, sprzedano z magazynu, przyjęto na stan magazynowy, wszystkie operacje)

1. Kliknij Pobierz raport. System pokaże stan początkowy i końcowy wybranego okresu.

Co warto wiedzieć?

• Pozwala śledzić ruch towarów w czasie rzeczywistym i zapobiegać niedoborom.
• Pomaga określić popularne i zalegające towary, optymalizować zakupy i sprzedaż.
• Analiza trendów ruchu towarów pozwala skuteczniej planować dostawy i unikać braków.

Raport ze sprzedaży z magazynu

Raport ze sprzedaży z magazynu — jest używany do kontroli ilości sprzedanych towarów oraz wyników finansowych sprzedaży.

Jak wygenerować “Raport ze sprzedaży z magazynu”?

1. Otwórz Kavapp Admin →boczne Menu → Raporty → Raport z ewidencji magazynowej → Raport ze sprzedaży z magazynu.
2. Wybierz okres.
3. Kliknij Pobierz raport.

Dla każdej sprzedaży z magazynu można wyświetlić szczegółowe dane: grupę towarów, towar, liczbę sprzedanych opakowań, cenę za jedno opakowanie oraz łączną kwotę sprzedaży.

Co warto wiedzieć?

• Rejestruje wszystkie sprzedaże z magazynu, pomagając śledzić stany towarów.
• Pozwala określić, które towary sprzedają się z magazynu najlepiej, a które mają niską rotację.
• Odwzorowuje łączną kwotę sprzedaży i pozwala ocenić rentowność.

Raporty z ewidencji na punktach sprzedaży są wykorzystywane do kontroli ruchu towaru, składników oraz operacji finansowych, co pozwala na efektywne zarządzanie zapasami, sprzedażą i kosztami.

Możesz śledzić wszystkie operacje z towarami, które odbywają się w punkcie sprzedaży: półprodukty, wykorzystanie składników, dostarczanie oraz zakup towarów, rozchód i inwentaryzacja korekcyjna.

W kategorii "Raporty o stanie w punktach sprzedaży" można wygenerować 6 raportów:

Raport półproduktów

Raport półproduktów — wykorzystywany jest do kontroli ilości przygotowanych półproduktów.

Jak wygenerować "Raport półproduktów"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raport → Raporty o stanie w punktach sprzedaży → Raport półproduktów.
2. Wybierz okres i punkt sprzedaży.
3. Kliknij Pobierz raport.

Co warto wiedzieć?

• Pomaga korygować ilości półproduktów, aby uniknąć nadmiaru lub niedoboru surowców.
• Odzwierciedla rzeczywisty stan półproduktów, co pomaga korygować zakupy i planować pracę kuchni.
• Raport pomagają uniknąć rozbieżności między danymi ewidencyjnymi a rzeczywistym stanem półproduktów.

Raport z wykorzystania składników

Raport zużycia składników — wykorzyst Raport zużycia składników ywany jest do kontroli zużycia surowców, optymalizacji zapasów oraz zapobiegania niedoborom lub nadwyżkom.

Jak wygenerować "Raport zużycia składników"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raporty → Raporty o stanie w punktach sprzedaży → Raport z wykorzystania składników.
2. Wybierz okres, punkt sprzedaży oraz kasjera.
3. Kliknij Pobierz raport.

Wybierz kategorię, dla której chcesz zobaczyć raport: naczynia, składniki, towary, półprodukty.

Co warto wiedzieć?

• Rejestruje, które produkty lub towary zostały wykorzystane, w jakiej ilości i do jakich półproduktów.
• Pomaga analizować efektywność wykorzystania surowców i zmniejszać zbędne koszty.
• Pozwala śledzić stany składników i na czas uzupełniać zapasy.
• Pomaga ocenić, ile surowców zużywa się na produkcję towarów, i korygować politykę cenową.

Raport z dostaw

Raport z dostaw — wykorzystywany jest do kontroli realizacji zamówień oraz analizy procesów logistycznych.

Jak wygenerować "Raport dostarczania"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raporty → Raporty o stanie w punktach sprzedaży → Raport z dostaw.
2. Wybierz okres i punkt sprzedaży.
3. Kliknij Pobierz raport.

Zostanie wygenerowana tabela ze wszystkimi podstawowymi danymi. Możesz wyświetlić szczegółowe informacje o każdym dostarczeniu (dokładna lista i liczba pozycji).

Co warto wiedzieć?

• Rejestruje liczbę dostarczonych zamówień, ich status oraz zgodność z oczekiwanymi terminami.
• Pomaga analizować szybkość i jakość obsługi oraz wykrywać problemy z logistyką.
• Pomaga identyfikować niedostarczone, opóźnione lub błędne zamówienia.
• Pozwala śledzić dynamikę zamówień i dostosowywać zapasy do potrzeb biznesu.

Raport zakupó

Raport zakupó — wykorzystywany jest do kontroli wszystkich nabytych towarów, analizy kosztów oraz optymalizacji procesu dostaw.

Jak wygenerować "Raport zakupó"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raporty → Raporty o stanie w punktach sprzedaży → Raport zakupów.
2. Wybierz okres i punkt sprzedaży.
3. Kliknij Pobierz raport.

Zostanie wygenerowana tabela ze wszystkimi podstawowymi danymi. Możesz wyświetlić szczegółowe informacje o każdym zakupie (dokładna lista, liczba pozycji oraz ich koszt).

Co warto wiedzieć?

• Rejestruje wszystkie zakupy, ich status i koszt, pomagając analizować wydatki finansowe. Pokazuje również, z jakich środków dokonano płatności za towar.
• Umożliwia ocenę, które towary są kupowane najczęściej, aby uniknąć nadmaru lub niedoboru w przyszłości.
• Zapewnia zgodność pomiędzy faktycznie otrzymanymi towarami a danymi w systemie ewidencji.

Raport rozchodu

Raport rozchodu — wykorzystywany jest do kontroli towarów usuniętych z ewidencji oraz zapobiegania nadmiernym stratom.

Jak wygenerować "Raport rozchodu"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raporty → Raporty o stanie w punktach sprzedaży → Raport rozchodu.
2. Wybierz okres i punkt sprzedaży.
3. Kliknij Pobierz raport.

Zostanie wygenerowana tabela ze wszystkimi podstawowymi danymi: na którym punkcie sprzedaży, na jaką kwotę, kto utworzył / zatwierdził rozchód, jaki jest aktualny status itd.

Możesz również zobaczyć szczegółowe informacje o każdym rozchodzie (dokładna lista, liczba pozycji oraz ich koszt).

Co warto wiedzieć?

• Rejestruje wszystkie rozchodowane towary, ich ilość, datę, koszt itd., co pomaga identyfikować możliwe nadużycia, niedobory lub nieprawidłowości.
• Analiza danych o rozchodach pozwala korygować zakupy, aby minimalizować straty.
• Umożliwia śledzenie trendów strat i ograniczanie rozchodów wynikających z niewłaściwego przechowywania lub planowania.
• Zapewnia zgodność pomiędzy faktycznymi stanami a danymi w systemie.

Raport inwentaryzacji korekcyjnych

Raport inwentaryzacji korekcyjnych — wykorzystywany jest do porównania faktycznej dostępności towarów z danymi obliczeniowymi oraz rejestracji rozbieżności.

Jak wygenerować "Raport inwentaryzacji korekcyjnych"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raporty → Raporty o stanie w punktach sprzedaży → Raport z inwentaryzacji.
2. Wybierz okres i punkt sprzedaży.
3. Kliknij Pobierz raport.

Zostanie wygenerowana tabela ze wszystkimi podstawowymi danymi: na którym punkcie sprzedaży przeprowadzono inwentaryzację, kiedy, status oraz opis.

Możesz również zobaczyć szczegółowe informacje o każdej inwentaryzacji korekcyjnej (dokładna lista towarów objętych inwentaryzacją, różnica między ilością obliczoną a faktyczną, kwota niedoboru).

Co warto wiedzieć?

• Pozwala sprawdzić, czy ilość towarów w magazynie odpowiada danym w systemie.
• Rejestruje niedobory, nadwyżki lub błędy w ewidencji.
• Regularna inwentaryzacja korekcyjna pomaga wykrywać możliwe przypadki nadużyć oraz nierzetelnej ewidencji.

Raporty kasjerskie pomagają kontrolować proces pracy, oceniać wydajność każdego pracownika oraz optymalizować zarządzanie personelem.

W kategorii "Raporty kasjerskie" można wygenerować 2 raporty:

Raport przerw kasjerów

Raport przerw kasjerów — wykorzystywany jest do kontroli czasu spędzonego na przerwach, analizy przestrzegania harmonogramu pracy oraz oceny dyscypliny personelu.

Jak wygenerować "Raport przerw kasjerów"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raporty → Raport kasjerski → Raport przerw kasjerów.
2. Wybierz okres, punkt sprzedaży oraz kasjera.
3. Kliknij Pobierz raport.

Co warto wiedzieć?

• Rejestruje rozpoczęcie i zakończenie przerw każdego kasjera, pomagając uniknąć przekroczenia dozwolonego czasu.
• Dane o przerwach są uwzględniane przy ewidencji wynagrodzenia kasjera.
• Umożliwia ocenę wpływu długości i częstotliwości przerw na efektywność pracy personelu.
• Pomaga znaleźć równowagę między przerwami a obciążeniem pracą, aby utrzymać wysoką wydajność zespołu oraz zapewnić godne warunki pracy.

Porównanie według średnich wskaźników

Porównanie według średnich wskaźników — wykorzystywane jest do porównania i analizy efektywności pracy, oceny średnich paragonów oraz sprzedaży, a także wykrywania odchyleń w wydajności.

Jak wygenerować "Porównanie według średnich wskaźników"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raporty → Raport kasjerski → Porównanie według średnich wskaźników.
2. Wybierz okres oraz punkt sprzedaży.
3. Kliknij Pobierz raport.

Co warto wiedzieć?

• Pozwala ocenić liczbę sprzedanych towarów przez każdego kasjera i zidentyfikować tych, którzy sprzedają znacznie więcej lub mniej niż średnia.
• Analizuje średnią cenę napojów i innych pozycji, pomagając określić efektywność sprzedaży.
• Pokazuje, jaki procent towarów został sprzedany bez zniżki, co wpływa na zyskowność.
• Odzwierciedla średnią kwotę zarobionych środków przez każdego pracownika w celu oceny jego efektywności.
• Pozwala menedżerom korygować system motywacyjny, szkolenia oraz procesy pracy, aby podnieść wyniki.

Raporty kart rabatowych są wykorzystywane do analizy efektywności programów zniżkowych, ofert promocyjnych oraz wpływu zniżek na całkowity przychód.

Możesz przeglądać dane dotyczące korzystania z promocji i rabatów przez kasjerów realizujących sprzedaż poprzez Kavapp Seller.

Jak wygenerować "Raport kart rabatowych"?

1. Otwórz Kavapp Admin → boczne Menu → Raporty → Raport kart rabatowych.
2. Wybierz okres, punkt sprzedaży oraz kasjera.
3. Kliknij Pobierz raport.

Co warto wiedzieć?

• Pokazuje, czy zniżki przynoszą zysk, czy generują nadmierne obciążenie budżetu firmy.
• Pomaga wykrywać przypadki nadmiernego lub podejrzanego użycia kart rabatowych, co może świadczyć o nadużyciach.
• Rejestruje liczbę operacji z wykorzystaniem kart rabatowych.

W tym rozdziale możesz wykonać wszystkie podstawowe ustawienia punktu sprzedaży.

A dokładniej: włączyć ustawienia drukarki paragonów, sprawdzić aktualny taryfę lub skorzystać z kalkulatora płatności, aby obliczyć przyszłe opłaty na wybrany okres, taryfę i liczbę punktów sprzedaży.

W sekcji ustawień możesz również skontaktować się z centrum obsługi, przejrzeć FAQ oraz umowę użytkownika.

W tym rozdziale zebrano ustawienia, które są stosowane globalnie dla całego systemu Kavapp — niezależnie od liczby punktów sprzedaży w sieci.

W przeciwieństwie do parametrów ustawianych indywidualnie dla każdego punktu sprzedaży, te opcje wpływają na ogólne zasady działania całej infrastruktury: logikę sprzedaży, obsługę bonusów, ustawienia wynagrodzeń, dostępność poszczególnych modułów itd.

Co trzeba wiedzieć:

• Zmiany w tym rozdziale dotyczą jednakowo wszystkich użytkowników i punktów w systemie.
• Aby zapisane zmiany zostały uwzględnione, należy kliknąć przycisk "Zastosuj" na dole ekranu.
• Jeśli te ustawienia wpływają na działanie aplikacji kasjerskiej Kavapp Seller, po zapisaniu zmian należy wykonać synchronizację danych w aplikacji kasjera.

Ustawienia ogólne

1. Waluta
Tutaj można wybrać główną walutę ewidencji, która będzie używana we wszystkich raportach finansowych, podczas tworzenia towarów, zakupów, paragonów itd.
Wszystkie kwoty w systemie będą wyświetlane w wybranej walucie.

2. Strefa czasowa
Tutaj można ustawić strefę czasową, która będzie wyświetlana we wszystkich raportach, paragonach, zmianach roboczych oraz innych zdarzeniach, które mają znacznik daty i czasu.
Zaleca się wskazanie dokładnej strefy zgodnej z lokalizacją punktów sprzedaży.

3. Pokaż podpowiedzi
Jeśli opcja jest włączona, system będzie wyświetlać tekstowe podpowiedzi i instrukcje w interfejsie użytkownika.
Po aktywacji w prawym górnym rogu każdego okna Admin panel zobaczysz aktywny symbol w postaci znaku zapytania. Kliknięcie go otworzy mini-okno z opisem funkcjonalności odpowiedniej sekcji.

4. Język
Tutaj można wybrać główny język interfejsu Kavapp Admin dla wszystkich użytkowników systemu.

5. Otrzymywanie powiadomień
Po aktywacji tej opcji będziesz otrzymywać systemowe powiadomienia od Kavapp, na przykład o nowych inkaso, zakupach oraz innych ważnych działaniach.
Zalecamy pozostawić opcję włączoną, aby szybko reagować na zmiany.

6. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
Zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa przy logowaniu do Kavapp Admin.

Jeśli funkcja jest aktywna, przy każdym logowaniu użytkownik musi wprowadzić jednorazowy kod otrzymany SMS-em lub e-mailem.

Ustawienia sprzedaży

• Po wybraniu pozycji w Seller wracać do ekranu głównego — aktywuje automatyczny powrót do głównego ekranu po dodaniu towaru do paragonu przez kasjera.
• Ochrona przed przypadkowymi sprzedażami — zapobiega przedwczesnemu kliknięciu przycisku "Sprzedać". Po dodaniu towaru do paragonu przycisk pozostaje nieaktywny przez 2 sekundy.
• Czy uwzględniać płatność bonusami w przychodzie — funkcja określa, czy kwoty opłacone bonusami mają być doliczane do raportu o przychodach.
• Naliczanie bonusów przy płatności bonusami — pozwala lub blokuje naliczanie nowych bonusów podczas płatności bonusami z Karty osobistej klienta.
• Domyślna metoda płatności — typ płatności wybierany automatycznie w aplikacji kasjera Kavapp Seller podczas sprzedaży (gotówka / terminal / nie wybrano).
• Zaokrąglenie — określa sposób zaokrąglania kwoty końcowej paragonu (bez zaokrąglania, do $ 1, do $ 0,50 itd.).

Uprawnienia

• Wiadomości — pozwala lub zabrania korespondencji pomiędzy użytkownikami systemu (administratorzy, logistycy, kasjerzy).
• Napoje — włącza lub wyłącza kategorię "Napoje" w menu i w Admin panel.
• Karty technologiczne — pozwala korzystać z kart technologicznych do przygotowywania produktów.
• Używać magazynu — aktywuje pracę z oddzielnym zewnętrznym magazynem w systemie.
• Używać producenta — pozwala wskazywać producenta towarów.
• Półprodukty — włącza lub wyłącza możliwość pracy z modułem półproduktów.
• Towary — aktywuje lub dezaktywuje sekcję „Towary” w ewidencji.
• Czy używać rozliczeń finansowych — pozwala wskazywać koszt własny towarów w systemie.
• Używać artykułu — dodaje możliwość wskazywania artykułu dla towaru.
• Używać Menu QR — aktywuje moduł pracy z Menu QR.

Ustawienia systemu rabatowego

• Używać systemu rabatowego — aktywuje lub wyłącza cały system rabatowy.
• Czy można rejestrować karty — pozwala tworzyć nowe karty rabatowe w systemie poprzez aplikację kasjera Kavapp Seller.
• Czy można znaleźć zniżkę po numerze karty lub numerze telefonu — umożliwia odnalezienie rabatu klienta w Kavapp Seller jedną z tych dwóch metod.
• Uproszczona rejestracja kart bonusowych (bez dodatkowych pól) — pozwala szybko tworzyć karty bez wypełniania pól „płeć”, „data urodzenia”, „adres”.
• Czy można pozostawić resztę w bonusach — pozwala kasjerowi przenieść kwotę reszty z paragonu na bonusowe konto klienta.
• Naliczać cashback za resztę pozostawioną w bonusach — jeśli aktywowane, reszta z paragonu zwiększa również cashback.
• Rejestracja karty tylko po numerze — ogranicza rejestrację rabatu do numeru karty lub numeru telefonu, bez skanowania kodu kreskowego.

Opcja przydatna w przypadku wirtualnych rabatów zamiast fizycznych kart ze skanowalnym kodem.

• Rejestrować kartę, jeśli nie ma jej w bazie — pozwala automatycznie tworzyć nową kartę w aplikacji kasjera Kavapp Seller, jeśli podczas realizacji paragonu kasjer poda numer karty, której nie znaleziono w bazie.
• Spisywać bonusy tylko wtedy, gdy wystarczają do opłacenia całego paragonu — zabrania częściowego wykorzystania bonusów zgromadzonych na Karcie osobistej klienta.

Jeśli funkcja jest wyłączona — kwotę do odliczenia wprowadza się ręcznie.

• Domyślna metoda wprowadzania kart osobistych — określa, jaki typ identyfikatora jest używany w Seller: numer telefonu czy numer karty.

Jeśli opcja jest włączona — domyślnie wykorzystywany jest numer karty.

• Zniżka za rejestrację karty — automatycznie przyznaje rabat nowo utworzonej karcie zarejestrowanej przez Kavapp Seller.

Wynagrodzenie

• Czy uwzględniać przerwę w czasie pracy (naliczanie wynagrodzenia) — określa, czy czas spędzony na przerwie jest uwzględniany w wynagrodzeniu.
• Uwzględnianie procentu z bonusów — jeśli aktywowane, suma bonusów odliczonych podczas sprzedaży jest doliczana do procentowej części wynagrodzenia.
• Czy pokazywać wynagrodzenie — pokazuje lub ukrywa informacje o zarobkach kasjera w interfejsie Kavapp Seller.

W tym rozdziale można dostosować wygląd paragonu.

Aby to zrobić, przejdź do Kavapp Admin → Ustawienia → Ustawienia drukarki paragonów.

Jak dostosować wygląd paragonu.

1. Wskaż punkt sprzedaży, dla którego chcesz ustawić wygląd paragonu, a następnie kliknij Pobierz dane.
2. Wybierz ustawienia:

+ Wyświetlanie logo;

+ Wyświetlanie adresu;

+ Wyświetlanie nazwy.

Jeśli włączysz tę opcję, w sąsiednim polu należy wpisać nazwę firmy, która będzie wyświetlana na paragonie.

Przykład: KavaTop

+ Wyświetlanie tekstu górnego

Jeśli ta opcja jest aktywna, w sąsiednim polu należy wpisać tekst wyświetlany w górnej części paragonu.

Przykład: Witamy!

+ Wyświetlanie tekstu dolnego 1

Jeśli ta opcja jest aktywna, w sąsiednim polu należy wpisać tekst dolny 1.

Przykład: Smacznego!

+ Wyświetlanie tekstu dolnego 2

Jeśli ta opcja jest aktywna, w sąsiednim polu należy wpisać tekst dolny 2.

Przykład: Dziękujemy za wizytę!

+ Wyświetlanie numeru osobistej karty klienta

Jeśli ta opcja jest aktywna — na paragonie będzie wyświetlany numer Karty osobistej klienta.

3. Kliknij Zapisz, aby zapisać ustawienia tylko dla wybranego punktu sprzedaży. Kliknij Zapisz dla wszystkich punktów, aby zastosować ustawienia dla całej sieci punktów sprzedaży.

Sekcję Taryfa i płatności można znaleźć w Kavapp Admin → Ustawienia → Taryfa i płatności.

W sekcji Taryfa i płatności możesz:

• przejrzeć swoją aktualną taryfę oraz termin jej ważności,
• przedłużyć taryfę,
• przejrzeć poprzednie płatności,
• przejrzeć inne taryfy,
• skorzystać z kalkulatora płatności, aby obliczyć przewidywany koszt dla dowolnej taryfy, okresu oraz liczby podłączonych punktów sprzedaży.

Jak przejrzeć i przedłużyć taryfę

1. Swoją aktualną taryfę oraz termin jej obowiązywania możesz zobaczyć bezpośrednio na stronie głównej sekcji: Kavapp Admin → Ustawienia → Taryfa i płatności.
2. Znajduje się tutaj także przycisk "Zapłać", który przekieruje cię na stronę płatności.
3. System automatycznie zapamiętuje poprzednio wybraną taryfę, liczbę punktów sprzedaży oraz okres płatności, aby umożliwić szybkie dokonanie kolejnej opłaty bez ponownego wprowadzania danych.
4. W razie potrzeby wybierz okres płatności z menu rozwijanego (1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy).
5. Aby zakończyć operację, kliknij przycisk "Zapłać" na dole.

Historia płatności
Przycisk "Historia płatności" ładuje całą historię twoich transakcji. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem — historia pojawi się dopiero po pierwszej udanej płatności.

Taryfy
Przycisk "Taryfy" pozwala przejrzeć wszystkie dostępne taryfy, ich ceny oraz korzyści.

Kalkulator płatności
Przycisk "Kalkulator płatności" prowadzi do narzędzia stworzonego w celu lepszego zrozumienia i obliczenia przyszłych opłat. Możesz tutaj wykonać symulację płatności: wybrać inną taryfę, liczbę punktów sprzedaży oraz długość okresu płatności i zobaczyć przewidywany koszt przy aktualnych ustawieniach.

Pamiętaj, że obliczenia nie wpływają na bieżącą taryfę ani rzeczywistą liczbę punktów sprzedaży.

Jak skorzystać z kalkulatora płatności

1. Przejdź do Kavapp Admin → Ustawienia → Taryfa i płatności.
2. Wybierz ustawienia:

+ Taryfa (S, M, L)

+ Podaj liczbę swoich punktów sprzedaży

+ Okres (1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy)

System natychmiast obliczy przewidywany łączny koszt dla podanych parametrów oraz koszt za 1 punkt sprzedaży miesięcznie.

W sekcji Info możesz uzyskać wszystkie potrzebne informacje:

• dane kontaktowe i sposoby komunikacji;
• odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania;
• pełną umowę użytkownika.

Kontakty

Utrzymujemy z tobą kontakt poprzez czat online w panelu Kavapp Admin.

Zapewnia to najszybsze rozwiązanie dowolnego problemu, ponieważ łączy cię bezpośrednio z odpowiednim specjalistą w najkrótszym możliwym czasie.

Jak skorzystać?

1. Przejdź do Kavapp Admin → Ustawienia → Informacje i kliknij "Czat online".
2. Po tym otworzy się okno "Czat z SI" lub "Czat z działem wsparcia", w którym w polu "Napisz wiadomość" będziesz mógł krótko opisać swój problem.
3. Kliknij ikonę wysyłania — w czacie z SI natychmiast otrzymasz szybką odpowiedź.
4. Jeśli zgłoszenie zostanie wysłane do działu wsparcia, nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie. W razie potrzeby możesz dołączyć plik lub zrzut ekranu, aby lepiej zaprezentować problem.